KH a pozdní fa

• Alena Pav. (neregistrovaný)

  8. 9. 2016 13:54

  Dobrý den,
  
  jsme s.r.o., plátci DPH, došla nám pozdě faktura přijatá od dodavatele. Datum vystavení: 7.7.2016, DUZP: 1.7.2016. Jsme ještě kvartální plátci DPH, takže faktura bude v přiznání za 3Q 7-9/2016. To je ok.
  
  Ptám se ale, jak to bude s kontrolním hlášením? Za červenec už mám KH odeslané. Co mám zadat do systému - datum KH DPH? Podle mě tam musí být 1.7.! a musím udělat znova KH za červenec? Předpokládám že následné - celé znova doplněné o chybnou fa?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 9. 2016 14:03

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    Základy ...
    Jedná se o plnění v PDP?
    Jedná o plnění na daňové dokladu v částce nad 10.tis.Kč?
    .............
    Představte si, že jste měsíční plátci DPH, budete podávat dodatečné přiznání k DPH za 07/2016?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2016 14:08

    Alena Pav. (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    1) o PDP se nejedná, doklad je DO 10.tis.
    2) nebudeme podávat dodatečné přiznání ale nevím, jak je to v případě KH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2016 14:20

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    Údaje v Přiznání k DPH by se měly rovnat údajům v KH
    Ve Vašem případě KH za měsíc, kdy jste daňový doklad přijali.
    Stejně spadne do "hromadného pytlíčku" a datum DPPD se v tomto případě nemusí uvádět.
    Pokud by byl doklad nad 10.tis.Kč, tak KH za měsíc, kdy jste daňový doklad přijali - jen jako DPPD uvedete datum 1.7.2016

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 9. 2016 14:22

    Tonča (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    a DPH si lze uplatnit během 3 let - takže v klidu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2016 14:24

    vlasta39 (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    DPH musí souhlasit s KH - takže do 10 000,- se nic nerozepisuje a máte 3 letou lhůtu na uplatnění DPH, takže poho

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2016 14:33

    Alena Pav. (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    Děkuji všem. Takže tato faktura spadne do "hromadného balíčku" srpnového KH - v podstatě bez datumu. A já v systému uvedu 1.8.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2016 15:19

    Lenka72 (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    Ano, přesně tak. Já tam mám pole DUZP dodavatele dle faktury, DUZP uplatnění tam 1.8.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 9. 2016 9:27

    jc (neregistrovaný)

    Re: KH a pozdní fa
    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně pozdního dodání paragonu-Polsko-zboží lednice na 6880 PLN/50tis.Kč s datem 18.7.,jak zaúčtovat v pokladně, doklad dáme do KH 08/2016 + reverse charge
    Datum vystavení: 1.8.
    Datum platby: 1.8.
    DÚZP: 1.8.
    Datum KH DPH: 18.7.
    S těmito daty však nevidím v 8/2016 jak Přiznání DPH tak i KH :-( Děkuji za radu Jana

    •   Zobrazit celé vlákno