ODD vydané i přijaté a DPH v DE

• Miluš (neregistrovaný)

  20. 9. 2016 0:46

  Prosím o názor a radu.
  V r.2015 mnou vystavený opravný daňový doklad, peníze nebyly vráceny. Doklad byl zahrnut do DPH jako závazek. Tudíž DPH bylo vynárokováno. V letošním roce naopak obdržen opravný daňový doklad od stejné firmy ale na odlišnou částku, která je nižžší dokonce než mnou nárokované DPH (týkalo se to jiné záležitosti). Po dohodě proveden zápočet. Až to této chvíle mi to je jasné. V účtu jsem provedla částečnou úhradu mého ODD. V deníku se mi promítla nepeněžní operace výdaj bez vlivu na zisk. (v účtu se nejdříve likviduje DPH při částečné úhradě).Ale mám problém s DPH. Stejná částka se mi promítá v DPH minusem a tudíž se mi snižuje daňová povinnost. Nevím co s tím udělat . Už jsem si DPH ze svého dobropisu vynárokovala v r. 2015 a teď bych vlastně opět uplatňovala další snížení. Nemůžu přijít na to kde jsem udělala chybu. Moc děkuji za jakoukoliv reakci. Miluš

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.