Dodatečné DPH+KH

• vinic (neregistrovaný)

  20. 9. 2016 13:22

  Dobrý den, moc prosím o vaše zkušenosti. V červnu jsme fakturovali za zboží odběrateli částku 63 Kč/ks a následně jsme zjistili, že cena za zboží má být 66 Kč/ks jsme vystavili fakturu s cenou vyšší, ale přes systém EDI se bohužel odběrateli poslala chybná faktura s nižší cenou. Jelikož odběratel uhradil fakturu s nižší cenou v 7/2016 jsme až dnes zjistili, že má chybnou fakturu s nižší cenou. Jedná se o nedoplatek cca 54 tis.Kč - takže bude uvedený i v KH. My jako dodavatelé jsme odvedli vyšší částku DPH než odběratel a číslo dokladu bylo uvedené v KH. Zatím jsme výzvu k odstranění pochybností KH neobdrželi. Prosím, jak a v jakém období všechno opravit? Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 9. 2016 13:43

    hdolka (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH+KH
    Dobrý den, já bych k té původní chybné faktuře dovystavila vrubopis a ze systému ho hned vymazala, protože Vy máte novou FAV v plné výši správně. Pův.chybnou FAV+vrubopis bych si založila s vysvětlením k nové FAV, ze které jste odvedla DPH v 6/2016. Odběratel si douplatní DPH s datem doručení vrubopisu. Nebude to do kříže sice sedět, ale myslím si,že varianta, že Vy snížíte DPH na výstupu v 6/2016,aby jste to měli oba ve shodě je neproveditelná. Raději vysvětlím FÚ, jak to skutečně bylo. Vy jste stát v 6/2016 neošidila, pouze odběratel si uplatnil na vstupu méně, ale v dalším období si douplatnil ten zbytek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2016 13:47

    

    allli

    Re: Dodatečné DPH+KH
    a jak se vrubopis spáruje v KH?
    ta chybná faktura má stejné evidenční číslo jako ta vaše správná, kterou jste už zadali do KH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2016 13:54

    vinic (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH+KH
    Ano jedno evidenční číslo s různými ciframi. Asi ta alternativa s dovystavením vrubopisu bude správná, ale určitě nás výzva nemine. Já si vůbec nevím rady, jak to opravit. Ještě mě napadlo, že do června udělám storno původní správné, vystavím tu chybnou + vrubopis na rozdíl se stejným číslem původního DD a tím pádem si odběratel uplatní zbytek a nám v KH bude jedno číslo DD figurovat na dvou řádcích. Ale nevím, jestli je to tak správné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 9. 2016 13:57

    

    allli

    Re: Dodatečné DPH+KH
    až dnes zjistili, že má chybnou
    >>>>fakturu s nižší cenou. Jedná se o nedoplatek cca 54
    >>>>tis.Kč
    >>>>- takže bude uvedený i v KH. My jako dodavatelé jsme
    >>>>odvedli vyšší částku DPH než odběratel a číslo
    >>>>dokladu
    >>>>bylo uvedené v KH. Zatím jsme výzvu k odstranění
    >>>>pochybností KH neobdrželi. Prosím, jak a v jakém
    >>>>období
    >>>>všechno opravit? Moc děkuji.
    >>>
    >>>Dobrý den, já bych k té původní chybné faktuře
    >>>dovystavila vrubopis a ze systému ho hned vymazala,
    >>>protože
    >>>Vy máte novou FAV v plné výši správně. Pův.chybnou
    >>>FAV+vrubopis bych si založila s vysvětlením k nové
    >>>FAV, ze
    >>>které jste odvedla DPH v 6/2016. Odběratel si
    >>>douplatní DPH s datem doručení vrubopisu. Nebude to
    >>>do
    >>>kříže
    >>>sice sedět, ale myslím si,že varianta, že Vy snížíte
    >>>DPH na výstupu v 6/2016,aby jste to měli oba ve shodě
    >>>je
    >>>neproveditelná. Raději vysvětlím FÚ, jak to skutečně
    >>>bylo. Vy jste stát v 6/2016 neošidila, pouze
    >>>odběratel
    >>>si uplatnil na vstupu méně, ale v dalším období si
    >>>douplatnil ten zbytek.
    >>a jak se vrubopis spáruje v KH?
    >>ta chybná faktura má stejné evidenční číslo jako ta
    >>vaše správná, kterou jste už zadali do KH?
    >Ano jedno evidenční číslo s různými ciframi. Asi ta
    >alternativa s dovystavením vrubopisu bude správná, ale
    >určitě nás výzva nemine. Já si vůbec nevím rady, jak to
    >opravit. Ještě mě napadlo, že do června udělám storno
    >původní správné, vystavím tu chybnou + vrubopis na
    >rozdíl se stejným číslem původního DD a tím pádem si
    >odběratel uplatní zbytek a nám v KH bude jedno číslo DD
    >figurovat na dvou řádcích. Ale nevím, jestli je to tak
    >správné.
    odběratel by si měl zaúčtovat správnou fakturu a podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH
    vy máte správně, a když budete různě opravovat, tak to bude ještě horší

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2016 14:06

    vinic (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH+KH
    To ano, ale odběratel je "obchodní řetězec" a ten určitě na tuto variantu nepřistoupí. Na rozdíl v cenách vždy vyžaduje ODD.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 9. 2016 14:08

    

    allli

    Re: Dodatečné DPH+KH
    ještě by mohl dát rozdíl pod stejným evidenčním číslem do řádného přiznání a KH, ale nevíím, zda lze nárokovat část DPH v jednom období a část DPH v dalším období - to už by mohla přijít výzva

    •   Zobrazit celé vlákno