Vrácení zálohy+zapomenuté DPH

• Marhus (neregistrovaný)

  23. 9. 2016 8:40

  Dobrý den, prosím o zhodnocení situace a radu.
  
  V 7-2016 jsme dostali zálohu 100 tis. na akci (celkem za 200 tis.). My jsme plátce DPH, zálohu zaplatila obec, neplátce DPH. Včera se na nás obec obrátila, že kvůli podmínkám dotace, musí peníze za akci zaplatit z konkrétního účtu, zálohu ale zaplatili ze špatného, takže by chtěli zálohu vrátit a teď v 9-2016, po dokončení celé akce, vystavit celkovou fakturu na 200 tis. Já jsem k tomu zjistila, že jsem v 7-2016 zapomněla vystavit DD k přijaté platbě a odvést daň. :-(
  
  Jak to celé pořešit? Musím vystavit DD k platbě, podat dodatečné přiznání k DPH, zaplatit včetně penále a pak vystavit opravný DD a ten zas zahrnout do přiznání za 9-2016? Nebo existuje jednodušší způsob?
  
  Navíc mám ještě dotaz. Neplátcům DPH neposílám DD k přijaté platbě. Pokud ale budu dělat opravný DD, tak oba doklady obci zašlu?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 9. 2016 10:46

    Marhus (neregistrovaný)

    Re: Vrácení zálohy+zapomenuté DPH
    Poradí někdo?