Dodatečné daňové příznání Po za rok 2015
-
-
šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď ještě příjmovku. -
.. (neregistrovaný) 77.240.103.---
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
Je to divné. Je na fakturách uvedeno, že se jedná o dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť na Slovensku? -
šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
>>>>Dobrý den,
>>>>prosím o radu.
>>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
>>>>roce
>>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
>>>>osoba
>>>>plátce DPH.
>>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
>>>>českého plátce.
>>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
>>>>My
>>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
>>>>vrácení DPH.
>>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
>>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
>>>>DPH, my
>>>>provést samovyměření.
>>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
>>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
>>>>faktury-bez DPH.
>>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
>>>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
>>>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
>>>>nákladů.
>>>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
>>>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
>>>>hromadou. Nebo
>>>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
>>>>nedělala.
>>>>Děkuji za každou radu.
>>>
>>>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
>>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
>>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
>>>nemovitosti na Slovensku?
>>>
>>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
>>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
>>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
>>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
>>ještě příjmovku.
>
>Je to divné. Je na fakturách uvedeno, že se jedná o
>dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť na
>Slovensku?
Na fakturách nemají napsané vůbec nic.
FU Bratislava přesně ví co to je za služba. Faktury jsme jim museli zaslat a popsat o jakou službu se jedná.
Oni se přiklánějí k §15. Teď má firma již provozovnu na Slovensku, takže už by neměl být problém.
> -
.. (neregistrovaný) 77.240.103.---
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
>>>>>Dobrý den,
>>>>>prosím o radu.
>>>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
>>>>>roce
>>>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
>>>>>osoba
>>>>>plátce DPH.
>>>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
>>>>>českého plátce.
>>>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
>>>>>My
>>>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
>>>>>vrácení DPH.
>>>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
>>>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
>>>>>DPH, my
>>>>>provést samovyměření.
>>>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
>>>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
>>>>>faktury-bez DPH.
>>>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
>>>>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
>>>>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
>>>>>nákladů.
>>>>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
>>>>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
>>>>>hromadou. Nebo
>>>>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
>>>>>nedělala.
>>>>>Děkuji za každou radu.
>>>>
>>>>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
>>>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
>>>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
>>>>nemovitosti na Slovensku?
>>>>
>>>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
>>>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
>>>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
>>>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
>>>ještě příjmovku.
>>
>Na fakturách nemají napsané vůbec nic.
>
>FU Bratislava přesně ví co to je za služba. Faktury
>jsme jim museli zaslat a popsat o jakou službu se
>jedná.
>Oni se přiklánějí k §15. Teď má firma již provozovnu
>na Slovensku, takže už by neměl být problém.
>
>>
Také se může stát, že český finanční úřad se přikloní k § 16 slovenského zákona o DPH a neuzná odpočet DPH, které budete dělat k samovyměření -
šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
>>>Dobrý den,
>>>prosím o radu.
>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
>>>roce
>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
>>>osoba
>>>plátce DPH.
>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
>>>českého plátce.
>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
>>>My
>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
>>>vrácení DPH.
>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
>>>DPH, my
>>>provést samovyměření.
>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
>>>faktury-bez DPH.
>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
Finační úřad Bratislava se odvolává na §15. Česká firma nemám na Sllovensku ani sídlo firmy ani provozovnu. Vše v Česku. Tím je místo zdanitelného plnění v České republice. To mají v odůvodnění.
>>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
>>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
>>>nákladů.
>>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
>>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
>>>hromadou. Nebo
>>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
>>>nedělala.
>>>Děkuji za každou radu.
>>
>>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
>>nemovitosti na Slovensku?
>>
>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
>ještě příjmovku. -
.. (neregistrovaný) 77.240.103.---
Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
>>>>Dobrý den,
>>>>prosím o radu.
>>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
>>>>roce
>>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
>>>>osoba
>>>>plátce DPH.
>>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
>>>>českého plátce.
>>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
>>>>My
>>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
>>>>vrácení DPH.
>>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
>>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
>>>>DPH, my
>>>>provést samovyměření.
>>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
>>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
>>>>faktury-bez DPH.
>>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
>Finační úřad Bratislava se odvolává na §15. Česká
>firma nemám na Sllovensku ani sídlo firmy ani provozovnu.
>Vše v Česku. Tím je místo zdanitelného plnění v České
>republice. To mají v odůvodnění.
Probrali jste to s daňovým poradcem?
>>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
>>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
>>>nemovitosti na Slovensku?
>>>
>>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
>>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
>>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
>>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
>>ještě příjmovku.
- Ošetřovné Poslední názor: 20.1.
- Daňový bonus Poslední názor: 20.1.
- DPP zaokrouhlení Poslední názor: 20.1.
- DPH a soukromý majetek Poslední názor: 20.1.
- Nákup z PL - prosím paní Alli Poslední názor: 20.1.
- COVID gastro Poslední názor: 20.1.
- Osvobozený nájem a vyrovnání odpočtu §77 Poslední názor: 20.1.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti Poslední názor: 20.1.
- DPH registrace Poslední názor: 20.1.
- Antivirus A+, COVID-nájemné, Covid-Gastro versus dohadné položky Poslední názor: 20.1.
- CZ-NACE Provozování střelnice Poslední názor: 20.1.
- Účtování soukromých kilometrů a odvod DPH Poslední názor: 20.1.
- Dárková karta pro zaměstnance Poslední názor: 20.1.
- Silniční daň 2019 Poslední názor: 20.1.
Mohlo by vás zajímat
-
Systém pro dotace Covid jel dle Havlíčka slušně, v reálu ale dva dny kolaboval
-
Ochody musí příští rok prodat aspoň 55 % českých potravin, schválili poslanci
-
Jak zveřejnit účetní závěrku za rok 2020?
-
Názory na paušální daň se různí: Nadšení, nedůvěra i nezodpovězené otázky
-
Jaké daňové slevy lze využít v roce 2020 a 2021?
-
Jak v současné době podávat roční zúčtování a prohlášení k dani?
2. 10. 2016 18:41
Dobrý den,
prosím o radu.
Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V roce 2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická osoba plátce DPH.
Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro českého plátce.
Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH. My jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o vrácení DPH.
Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské DPH, my provést samovyměření.
Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené faktury-bez DPH.
Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do nákladů.
Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou hromadou. Nebo jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě nedělala.
Děkuji za každou radu.