Hlavní navigace

Dodatečné daňové příznání Po za rok 2015

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----

    2. 10. 2016 18:41

    Dobrý den,
    prosím o radu.
    Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V roce 2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická osoba plátce DPH.
    Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro českého plátce.
    Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH. My jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o vrácení DPH.
    Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské DPH, my provést samovyměření.
    Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
    Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené faktury-bez DPH.
    Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do nákladů.
    Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou hromadou. Nebo jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě nedělala.
    Děkuji za každou radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 2. 10. 2016 19:20

      .. (neregistrovaný) 77.240.103.---

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      Uvedli, proč jsou faktury chybně?
      Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k nemovitosti na Slovensku?

    • 2. 10. 2016 19:27

      šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď ještě příjmovku.

    • 2. 10. 2016 19:44

      .. (neregistrovaný) 77.240.103.---

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      Je to divné. Je na fakturách uvedeno, že se jedná o dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť na Slovensku?

    • 2. 10. 2016 19:55

      šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      >>>>Dobrý den,
      >>>>prosím o radu.
      >>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
      >>>>roce
      >>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
      >>>>osoba
      >>>>plátce DPH.
      >>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
      >>>>českého plátce.
      >>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
      >>>>My
      >>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
      >>>>vrácení DPH.
      >>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
      >>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
      >>>>DPH, my
      >>>>provést samovyměření.
      >>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
      >>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
      >>>>faktury-bez DPH.
      >>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
      >>>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
      >>>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
      >>>>nákladů.
      >>>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
      >>>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
      >>>>hromadou. Nebo
      >>>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
      >>>>nedělala.
      >>>>Děkuji za každou radu.
      >>>
      >>>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
      >>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
      >>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
      >>>nemovitosti na Slovensku?
      >>>
      >>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
      >>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
      >>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
      >>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
      >>ještě příjmovku.
      >
      >Je to divné. Je na fakturách uvedeno, že se jedná o
      >dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť na
      >Slovensku?
      Na fakturách nemají napsané vůbec nic.

      FU Bratislava přesně ví co to je za služba. Faktury jsme jim museli zaslat a popsat o jakou službu se jedná.
      Oni se přiklánějí k §15. Teď má firma již provozovnu na Slovensku, takže už by neměl být problém.

      >

    • 2. 10. 2016 19:58

      .. (neregistrovaný) 77.240.103.---

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      >>>>>Dobrý den,
      >>>>>prosím o radu.
      >>>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
      >>>>>roce
      >>>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
      >>>>>osoba
      >>>>>plátce DPH.
      >>>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
      >>>>>českého plátce.
      >>>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
      >>>>>My
      >>>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
      >>>>>vrácení DPH.
      >>>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
      >>>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
      >>>>>DPH, my
      >>>>>provést samovyměření.
      >>>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
      >>>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
      >>>>>faktury-bez DPH.
      >>>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
      >>>>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
      >>>>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
      >>>>>nákladů.
      >>>>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
      >>>>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
      >>>>>hromadou. Nebo
      >>>>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
      >>>>>nedělala.
      >>>>>Děkuji za každou radu.
      >>>>
      >>>>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
      >>>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
      >>>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
      >>>>nemovitosti na Slovensku?
      >>>>
      >>>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
      >>>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
      >>>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
      >>>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
      >>>ještě příjmovku.
      >>

      >Na fakturách nemají napsané vůbec nic.
      >
      >FU Bratislava přesně ví co to je za služba. Faktury
      >jsme jim museli zaslat a popsat o jakou službu se
      >jedná.
      >Oni se přiklánějí k §15. Teď má firma již provozovnu
      >na Slovensku, takže už by neměl být problém.
      >
      >>

      Také se může stát, že český finanční úřad se přikloní k § 16 slovenského zákona o DPH a neuzná odpočet DPH, které budete dělat k samovyměření

    • 2. 10. 2016 19:59

      šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      Daňového poradce jsem zatím neoslovila.

    • 2. 10. 2016 19:46

      šipka (neregistrovaný) 2a00:1028:83da:----:----:----:----:----

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      >>>Dobrý den,
      >>>prosím o radu.
      >>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
      >>>roce
      >>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
      >>>osoba
      >>>plátce DPH.
      >>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
      >>>českého plátce.
      >>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
      >>>My
      >>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
      >>>vrácení DPH.
      >>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
      >>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
      >>>DPH, my
      >>>provést samovyměření.
      >>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
      >>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
      >>>faktury-bez DPH.
      >>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
      Finační úřad Bratislava se odvolává na §15. Česká firma nemám na Sllovensku ani sídlo firmy ani provozovnu. Vše v Česku. Tím je místo zdanitelného plnění v České republice. To mají v odůvodnění.
      >>>také bych měla podat dodatečné přiznání k dani z
      >>>příjmů PO, protože slovenskou daň jsme si dali do
      >>>nákladů.
      >>>Musím opravit i výkazy. Můžu vůbec do uzávěrky
      >>>zasahovat, když mám schválenou uzávěrku valnou
      >>>hromadou. Nebo
      >>>jak prosím budu postupovat. Dodatečné DP jsem ještě
      >>>nedělala.
      >>>Děkuji za každou radu.
      >>
      >>Uvedli, proč jsou faktury chybně?
      >>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
      >>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
      >>nemovitosti na Slovensku?
      >>
      >Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
      >slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
      >před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
      >řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
      >ještě příjmovku.

    • 2. 10. 2016 19:50

      .. (neregistrovaný) 77.240.103.---

      Re: Dodatečné daňové příznání Po za rok
      >>>>Dobrý den,
      >>>>prosím o radu.
      >>>>Naše firma provádí stavební práce na Slovensku. V
      >>>>roce
      >>>>2015 pro ni pracovala firma ze Slovenska fyzická
      >>>>osoba
      >>>>plátce DPH.
      >>>>Prováděli přepravu zeminy na stavbě na Slovensku pro
      >>>>českého plátce.
      >>>>Od 6-12/2015 vystavovali faktury se slovenskou DPH.
      >>>>My
      >>>>jsme následně si žádala Slovenský firnanční úřad o
      >>>>vrácení DPH.
      >>>>Jenže FU Bratislava nám sdělila, že faktury jsou
      >>>>vystavené špatně. Měly být vystaveny bez slovenské
      >>>>DPH, my
      >>>>provést samovyměření.
      >>>>Tuto skutečnost nám sdělili v květnu 2016.
      >>>>Slovenská firma nám v 9/2016 poslala opravené
      >>>>faktury-bez DPH.
      >>>>Musím provést dodatečná přiznání k DPH za 6-12/2015 a
      >Finační úřad Bratislava se odvolává na §15. Česká
      >firma nemám na Sllovensku ani sídlo firmy ani provozovnu.
      >Vše v Česku. Tím je místo zdanitelného plnění v České
      >republice. To mají v odůvodnění.

      Probrali jste to s daňovým poradcem?



      >>>Copak plnění nespadalo pod § 16 slovenského Zákona o
      >>>DPH, protože se jednalo o službu, vztahující se k
      >>>nemovitosti na Slovensku?
      >>>
      >>Ano, také jsem si to tak myslela.a proto jsem faktury
      >>slovenskému dodavateli nevrátila k opravě. Teď nemám
      >>před sebou vysvětlení z jejich strany, ale budu se
      >>řídím podle FU Bratislava. DOD na DPH jsem podala teď
      >>ještě příjmovku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).