Hlavní navigace

Zapomenutá faktura z roku 2014

  • (neregistrovaný) 93.153.68.---

    3. 10. 2016 15:05

    Dobrý den, minulý týden mi došla faktura z roku 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti. Ověřovala jsem si na FÚ, jak mám postupovat kvůli té přenesence a paní sama nevěděla. Prý bych měla lepší, kdybych dala dodatečné DP k DPH za ten rok 2014, ale na mou námitku, že nevím, jak bych to měla v uzavřeném období udělat, mi řekla, ať to podáme v řádném DP k DPH teď za září a že se uvidí. Nevíte někdo, jaký by měl být správný postup s ohledem na režim pdp? Díky.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 10. 2016 15:52

      .

      Re: Zapomenutá faktura z roku 2014
      Podejte dodatečné Přiznání k DPH za příslušné období - vyplníte na EPO a plnění zaúčtujete letos.

    • 3. 10. 2016 15:54

      .

      Re: Zapomenutá faktura z roku 2014
      Resp. náklad zaúčtujete letos (pokud nemáte vytvořenou dohadnou položku) na účet 426. Podle významnosti částky.

      Předpokládám, že v dodatečném přiznání budete mít samovyměření DPH ve stejné částce jako odpočet DPH.

    • 4. 10. 2016 10:20

      síma (neregistrovaný) 93.153.68.---

      Re: Zapomenutá faktura z roku 2014
      Díky moc. EPO je skvělý nápad! Jak to zaúčtovat a jak s daní z příjmů vím, ale nějak mě nenapadlo, jak elegantně zatočit z přenesenkou. :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).