DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
-
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
děkuji za reakci, vím, že jsme to spolu už řešily, ale oděratel mi řekl,že postup mám špatný, že dle § 43 nemohu ODD dát až ke dni potvrzení -říjen do říjnového DPH , s tím že oni taky dají do října . Že musí udělat dodatečné za srpen ř. 40,mínusem a ř. 10 a 43 plusem a já musím udělat také dodatečné do srpna ř. 1 mínusem a ř. 25 plusem . tak jsem zmatená , jak to má správně dle §43 být. -
alen1 (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
Jano N, opravuji svůj názor, dívala jsem se do odborné literatury a zjistila jsem, že to je jinak.
Tak se kaji, že jsem poradila špatně.
Skutečně dodatečné za srpen a to až v době, kdy obdržíte potvrzení o přijetí ODD. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
děkuji za radu, takže můj postup opravy - dodatečné srpen ř. 1 mínusem a ř. 25 plusem je správně?
ještě prosím o radu
1. v KH následném za srpen fakturu z A4 vypustit a nebo ji nechat + a -
2. DPH mi vrátí z dodatečného sami nebo musím požádat
3. naše účtárna mi řekla, že fakturu v režimu s DUZP srpen už nemohou vystavit, že je uzavřeno období, ale s DUZP říjen mi ji odběratel hodí za hlavu -
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
já bych fakturu v KH nechala, má ji i odběratel, oprava se provede ODD v A.4 (mínus ZD a DPH) a v A.1 (RPDP)
o vrácení DPH na základě dodat. přiznání musíte požádat
s posledním bodem vám nepomohu, záleží, jaký používáte software, ale na ODD může být jako den vystavení říjen (účtárna si proúčtuje do října) a DUZP bude stejné jako je DUZP na faktuře -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
a zjistila jsem, že to je jinak.
>>>>Tak se kaji, že jsem poradila špatně.
>>>>Skutečně dodatečné za srpen a to až v době, kdy
>>>>obdržíte potvrzení o přijetí ODD.
>>>
>>>A ještě v komentáři se píše, že se to bude využívat u
>>>plnění s přenesenou daň. povinností, kdy bude
>>>vystaven
>>>doklad s daní místo přenesené.
>>>
>>děkuji za radu, takže můj postup opravy - dodatečné
>>srpen ř. 1 mínusem a ř. 25 plusem je správně?
>>ještě prosím o radu
>>1. v KH následném za srpen fakturu z A4 vypustit a
>>nebo ji nechat + a -
>>2. DPH mi vrátí z dodatečného sami nebo musím požádat
>>3. naše účtárna mi řekla, že fakturu v režimu s DUZP
>>srpen už nemohou vystavit, že je uzavřeno období, ale
>>s
>>DUZP říjen mi ji odběratel hodí za hlavu
>já bych fakturu v KH nechala, má ji i odběratel,
>oprava se provede ODD v A.4 (mínus ZD a DPH) a v A.1
>(RPDP)
>o vrácení DPH na základě dodat. přiznání musíte
>požádat
>s posledním bodem vám nepomohu, záleží, jaký používáte
>software, ale na ODD může být jako den vystavení říjen
>(účtárna si proúčtuje do října) a DUZP bude stejné
>jako je DUZP na faktuře
jste moc hodná za pomoc, chápu že ODD vystavíme do října a dáme do dodatečného srpen, ale já jsem psala, že naše účtárna nemůže vystavit tu novou fakturu v režimu přenesení se starým DUZP srpna a když to vystavím s dnešním datem UZP, tak mě odběratele toto asi nevezme... -
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
přiznám se, že jsem dotazy a odpovědi z minulého týdne nečetla pozorně, pokud vám to program umožní, tak bych vystavila pouze ODD, nikoli storno původní faktury a novou fakturu v RPDP
na ODD by byl původní ZD a DPH mínusem a kladný ZD v RPDP, to by snad vaše účtárna mohla vystavit -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
Delší dobu jsem zde nebyla, ale určitě by mělo být možné v sw vystavit ODD s datem vystavení říjen a spadající do období srpen,
i když období za srpen je již uzavřené. (Pozn. DUZP dle §45 není povinný údaj na ODD, jen sw ho vyžadují.) Při správném naprogramování sw by na tento ODD mělo být nyní v říjnu automaticky vytvořené dodatečné Přiznání k DPH za srpen, které vy jako dodavatel můžete podat až tento ODD obdrží odběratel. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
software, ale na ODD může být jako den vystavení
>>>>>říjen
>>>>>(účtárna si proúčtuje do října) a DUZP bude stejné
>>>>>jako je DUZP na faktuře
>>>>
>>>>jste moc hodná za pomoc, chápu že ODD vystavíme do
>>>>října a dáme do dodatečného srpen, ale já jsem psala,
>>>>že
>>>>naše účtárna nemůže vystavit tu novou fakturu v
>>>>režimu
>>>>přenesení se starým DUZP srpna a když to vystavím s
>>>>dnešním datem UZP, tak mě odběratele toto asi
>>>>nevezme...
>>>přiznám se, že jsem dotazy a odpovědi z minulého
>>>týdne
>>>nečetla pozorně, pokud vám to program umožní, tak
>>>bych
>>>vystavila pouze ODD, nikoli storno původní faktury a
>>>novou fakturu v RPDP
>>>na ODD by byl původní ZD a DPH mínusem a kladný ZD v
>>>RPDP, to by snad vaše účtárna mohla vystavit
>>
>>jste moc hodné, jdu na to, když tak se ještě ozvu,
>>jste zlaté
>
>Delší dobu jsem zde nebyla, ale určitě by mělo být
>možné v sw vystavit ODD s datem vystavení říjen a
>spadající do období srpen,
>i když období za srpen je již uzavřené. (Pozn. DUZP
>dle §45 není povinný údaj na ODD, jen sw ho vyžadují.)
>Při správném naprogramování sw by na tento ODD mělo být
>nyní v říjnu automaticky vytvořené dodatečné Přiznání
>k DPH za srpen, které vy jako dodavatel můžete podat
>až tento ODD obdrží odběratel.
díky za reakci, nakonec jsme vystavili ODD do října, novou fakturu v režimu s DUZP srpen a opravíme v dodatečném za srpen až nám odběratel potvrdí ODD oboje -ř.1 mínusem a ř.25. pak následné KH za srpen kde bude nový ř. v A1, ale nevím zda v A4 nechat původní a přidat mínusový nebo ho úplně vyhodit , tak snad to máme dobře -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
jo a ještě jsem se teď dočetla, že KH následné musím udělat do 5 prac. dní od zjištění, což asi co nejdřív na rozdíl od dodatečného , na které je času dost, myslela jsem že udělám oboje naráz až po potvrzení ODD odběratelem, ale teď nevím...zda KH hned -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: DPH- § 43 -Alli.Daniella,Maxx
Nejlépe si nechat ODD potvrdit obratem (např. mailem by to mělo jít ihned) a udělat oboje - dodatečné i KH hned, aby se u KH stihla lhůta do 5 PD od zjištění.
Také bych opravu provedla celou v rámci ODD, jak už Vám dříve psala allli. Ale budiž, asi jste to udělali dle možností vašeho sw. Ve výsledku jste dosáhli toho, čeho mělo být opravou dosaženo.
V A4 dle pokynů FS je správně ponechat původní a přidat mínusový ODD. Úplně bych v A4 vyhodila jen v případě, že by se jednalo o Storno, ale to není Váš případ, protože vy jste vystavili ODD. Ale HLAVNĚ se domluvte s odběratelem, ať to máte v KH uvedeno stejně. Oba musíte mít v KH +- nebo pak raději oba neuvádět vůbec. Nelze, aby jeden měl +- a druhý neuvedl, protože by se to v KH nespárovalo. Hezký den.
- JMHZ - Doregistrace zaměstnance Poslední názor: 8.4.
- ID 1. stupně Poslední názor: 8.4.
- OČR ozdravný pobyt Poslední názor: 8.4.
- Omylem uplatněna sleva na poplatník Poslední názor: 8.4.
- JMHZ Poslední názor: 8.4.
- Booking - vystavení faktury Poslední názor: 8.4.
- Invalidní důchod - doba důchodového pojištění Poslední názor: 7.4.
- Zkušené mzdové prosím o kontrolu ročního zúčtování Poslední názor: 7.4.
- JMHZ doregistrace zaměsntavatele Poslední názor: 7.4.
- Doregistrace zaměstnance - Slovenský občan , rezident ČR Poslední názor: 7.4.
- Úleva na dceru Poslední názor: 7.4.
- Krácení dovolené Poslední názor: 7.4.
- Smlouva DPP-nutí nás na živnost Poslední názor: 7.4.
- JMHZ jak z Money S3 Poslední názor: 7.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
-
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
-
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
-
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
-
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
-
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
ČLÁNKY DO MAILU
5. 10. 2016 19:45
Dobrý večer,prosím o kontrolu, vím že jsem už tady řešila, ale odběratel mi řekl, že dělám špatně. tak tedy chybně vystavená faktura s daní v srpnu místo v režimu. Oprava-vystavím ODD v říjnu ,až odběratel přijme a potvrdí, udělám dodatečné DPH za srpen,kde bude ř. 1 mínusem a vystavená faktura s DUZP (musím srpen?) v režimu ř. 25 a KH následné, kde připíšu do A1 z ř. 25 a z A4 faktura zmízí nebo bude + a -? vratku DPh z ř. 1 vrátí FÚ automaticky nebo musím požádat o vratku?
velmi děkuji za to jestli to mám správně, moc mi pomáháte.