Hlavní navigace

Vznik plátce DPH a KH

  • (neregistrovaný) 46.174.33.---

    19. 10. 2016 18:15

    dobrý den, stali jsme se od 1.9.2016 plátci DPH. k 31.8.2016 jsme provedli inventuru a zjisitili stav skladu v obchodě (od počátku jsme evidovali v softwaru obchodu zvlášť ZD + DPH a příslušnou sazbu).
    mám tedy skutečný stav skladu, v ZD i k tomu DPH zvlášť. Mám dva dotazy k možnosti prvnímu uplatnění DPH:

    1. je problém v tom, že mezi zásobami jsou evidované zásoby koupené z Eu (můžeme i z těchto zásob si DPH nárokovat?, původní doklady byly vystaveny vč. DPH)

    2.zohledňuje se nějak tato inventura v KH. Myslím tím, jestli je to potřeba do KH rozepsat po dokladech, i když si to neumím představit, protože se může stát, že z některých dokladů, jsou zásoby již z části prodadné...

    Děkuji za pomoc a radu.


    Renata

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 10. 2016 18:41

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: vznik plátce DPH a KH
      >dobrý den, stali jsme se od 1.9.2016 plátci DPH. k
      >31.8.2016 jsme provedli inventuru a zjisitili stav skladu
      >v obchodě (od počátku jsme evidovali v softwaru
      >obchodu zvlášť ZD + DPH a příslušnou sazbu).
      >mám tedy skutečný stav skladu, v ZD i k tomu DPH
      >zvlášť. Mám dva dotazy k možnosti prvnímu uplatnění DPH:
      >
      >1. je problém v tom, že mezi zásobami jsou evidované
      >zásoby koupené z Eu (můžeme i z těchto zásob si DPH
      >nárokovat?, původní doklady byly vystaveny vč. DPH)
      >

      nemůžete, byla zaplacena jiná než česká DPH


      >2.zohledňuje se nějak tato inventura v KH. Myslím tím,
      >jestli je to potřeba do KH rozepsat po dokladech, i
      >když si to neumím představit, protože se může stát, že z
      >některých dokladů, jsou zásoby již z části prodadné...
      >

      Koukněte na poslední stranu KH, tam je návaznost na řádky přiznání.
      DPH z těchto zásob uvedete na ř. 45 přiznání, tam návaznost na KH nevidím.

      >
      >Děkuji za pomoc a radu.
      >
      >
      >Renata

      Zkontrolujte ještě časové rozmezí, kdy byly zásoby pořázeny a jestli opravdu máte daňové doklady k uvedeným zásobám. Nám to FÚ namátkově zkontroloval.

    • 19. 10. 2016 19:28

      RenkaB (neregistrovaný) 46.174.33.---

      Re: vznik plátce DPH a KH
      děkuji, moc. časový test je splněn určitě. Obchůdek jsme založili v prosinci 2015 a i začali nakupvat zásoby. Jen musím tedy oddělit ty zásoby, které jsou nakoupeny z Eu. Děkuji moc za radu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).