Hlavní navigace

Kontrola přenesení daňové povinnosti

  • (neregistrovaný) 81.162.194.---

    21. 10. 2016 9:55

    Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.

    Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.

    Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW pohoda):

    FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph - nezahrnovat)

    2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a druhý s přiznáním DPH:
    cena bez dph 349/349
    dph 349/343

    V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44

    Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.

    Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou dph.

    Je takto vše v pořádku?

    Moc děkuji za kontrolu zkušenějším.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 10. 2016 10:12

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      od kdy se sazba DPH určuje takto?
      >Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
      >
      >Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když
      >si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží
      >i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
      >fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s
      >přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému
      >zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.
      >
      >Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW
      >pohoda):
      >
      >FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph -
      >nezahrnovat)
      >
      >2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a
      >druhý s přiznáním DPH:
      >cena bez dph 349/349
      >dph 349/343
      >
      >V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44
      >
      >Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.
      >
      >Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou
      >dph.
      >
      >Je takto vše v pořádku?
      >
      >Moc děkuji za kontrolu zkušenějším.

    • 21. 10. 2016 10:16

      Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným zákazníkům.

    • 21. 10. 2016 10:28

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      A máte rozčleněno, kam se montuje?
      Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých objektů, chaty atd.?

    • 21. 10. 2016 10:30

      Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto informace - prodej s montáží byl pouze pro FO

    • 21. 10. 2016 10:38

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte parametry služby?
      A jak to máte tedy ošetřeno?
      Vy jste majitelem toho e-shopu?
      Nemáte kvalifikovanou účetní, případně daňového poradce?

    • 21. 10. 2016 10:44

      Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se účetní opět vrátí. Poradce nemáme.

      Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně postupovat?

    • 21. 10. 2016 10:49

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      A účetní to předtím dělala jak?
      Také neměla údaje?
      Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a stavebně montážní práce)
      https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
      a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné uplatnit sníženou sazbu.

    • 21. 10. 2016 10:54

      Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento systém již zaveden dlouhou dobu

    • 21. 10. 2016 11:14

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      >>>>>>>>>>Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
      >>>>>>>>>>když
      >>>>>>>>>>si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
      >>>>>>>>>>zboží
      >>>>>>>>>>i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
      >>>>>>>>>>fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP

      >>>>>>>Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My
      >>>>>>>jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
      >>>>>>>zákazníkům.
      >>>>>>A máte rozčleněno, kam se montuje?
      >>>>>>Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
      >>>>>>objektů, chaty atd.?
      >>>>>
      >>>>>To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
      >>>>>informace
      >>>>>- prodej s montáží byl pouze pro FO
      >>>>Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
      >>>>parametry služby?
      >>>>A jak to máte tedy ošetřeno?
      >>>>Vy jste majitelem toho e-shopu?
      >>>>Nemáte kvalifikovanou účetní, případně daňového
      >>>>poradce?
      >>>
      >>>Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
      >>>účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
      >>>
      >>>Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
      >>>postupovat?
      >>A účetní to předtím dělala jak?
      >>Také neměla údaje?
      >>Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a
      >>stavebně
      >>montážní
      >>práce)
      >>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
      >>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
      >>uplatnit sníženou sazbu.
      >
      >Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
      >situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento systém
      >již zaveden dlouhou dobu
      Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při fakturaci koncovým zákazníkům.
      To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
      Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků, pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi.

    • 21. 10. 2016 11:28

      Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---

      Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
      Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
      >Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
      >>když
      >si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
      >zboží
      >i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
      fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP
      Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
      >zákazníkům.
      >A máte rozčleněno, kam se montuje?
      >Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
      >objektů, chaty atd.?
      >To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
      >informace prodej s montáží byl pouze pro FO
      >Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
      >parametry služby?
      >Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
      >účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
      >Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
      >postupovat?
      >Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby
      >>>>>>stavebně
      >>>montážní
      >>>práce)
      >>>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
      >>>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
      >>>uplatnit sníženou sazbu.
      >>
      >>Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
      >>situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento
      >>systém
      >>již zaveden dlouhou dobu
      >Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu
      >odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při
      >fakturaci koncovým zákazníkům.
      >To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům
      >sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
      >Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků,
      >pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi.
      Chápu tedy správně, že já bych tedy měla mít nějakým způsobem doloženo, v jakém objektu byla montáž provedena, abych měla krytá záda? Stavby pro bydlení či soc. zařízení? Jakým prokazatelným způsobem mohu toto doložit, aby to fú stačilo?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).