Kontrola přenesení daňové povinnosti
-
-
alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---
od kdy se sazba DPH určuje takto?
>Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
>
>Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když
>si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží
>i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
>fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s
>přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému
>zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.
>
>Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW
>pohoda):
>
>FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph -
>nezahrnovat)
>
>2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a
>druhý s přiznáním DPH:
>cena bez dph 349/349
>dph 349/343
>
>V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44
>
>Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.
>
>Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou
>dph.
>
>Je takto vše v pořádku?
>
>Moc děkuji za kontrolu zkušenějším. -
Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---
Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným zákazníkům. -
alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---
Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
A účetní to předtím dělala jak?
Také neměla údaje?
Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a stavebně montážní práce)
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné uplatnit sníženou sazbu. -
alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---
Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
>>>>>>>>>>Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
>>>>>>>>>>když
>>>>>>>>>>si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
>>>>>>>>>>zboží
>>>>>>>>>>i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
>>>>>>>>>>fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP
>>>>>>>Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My
>>>>>>>jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
>>>>>>>zákazníkům.
>>>>>>A máte rozčleněno, kam se montuje?
>>>>>>Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
>>>>>>objektů, chaty atd.?
>>>>>
>>>>>To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
>>>>>informace
>>>>>- prodej s montáží byl pouze pro FO
>>>>Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
>>>>parametry služby?
>>>>A jak to máte tedy ošetřeno?
>>>>Vy jste majitelem toho e-shopu?
>>>>Nemáte kvalifikovanou účetní, případně daňového
>>>>poradce?
>>>
>>>Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
>>>účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
>>>
>>>Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
>>>postupovat?
>>A účetní to předtím dělala jak?
>>Také neměla údaje?
>>Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby a
>>stavebně
>>montážní
>>práce)
>>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
>>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
>>uplatnit sníženou sazbu.
>
>Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
>situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento systém
>již zaveden dlouhou dobu
Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při fakturaci koncovým zákazníkům.
To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků, pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi. -
Katez1991 (neregistrovaný) 81.162.194.---
Re: od kdy se sazba DPH určuje takto?
Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
>Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci,
>>když
>si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim
>zboží
>i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří
fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP
Dodavatel prodává sprchové boxy a ty sám montuje. My jsme eshop, který zprostředkovává prodej konečným
>zákazníkům.
>A máte rozčleněno, kam se montuje?
>Rodinný dům, byt,bytový dům, podnikatelé do svých
>objektů, chaty atd.?
>To bohužel nemám, nemám ani k dispozici tyto
>informace prodej s montáží byl pouze pro FO
>Počkejte, vy fakturujete konečným zákazníkům a nevíte
>parametry služby?
>Majitelem nejsem, dočasně to musím dořešit já, než se
>účetní opět vrátí. Poradce nemáme.
>Můžete mi prosím tedy poradit, jak dále správně
>postupovat?
>Pro počáteční info si přečtěte např.( oddíl stavby
>>>>>>stavebně
>>>montážní
>>>práce)
>>>https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/
>>>a také se podívejte do zákona o DPH, kdy je možné
>>>uplatnit sníženou sazbu.
>>
>>Děkuji, pročtu. Bohužel do této chvíle jsme tuto
>>situaci neřešili... Dodavatel tedy výrobce má tento
>>systém
>>již zaveden dlouhou dobu
>Pozor na to, za zdanění v přenesené a tedy i sazbu
>odpovídáte vy. Stejně tak za uplatnění správné sazby při
>fakturaci koncovým zákazníkům.
>To, co dělá Váš dodavatel (slibuje všem zákazníkům
>sazbu 15%) není tak úplně v pořádku.
>Pokud mělo být zařazeno v 21% u některých zákazníků,
>pak při kontrole FÚ Vás doměří s příslušnými sankcemi.
Chápu tedy správně, že já bych tedy měla mít nějakým způsobem doloženo, v jakém objektu byla montáž provedena, abych měla krytá záda? Stavby pro bydlení či soc. zařízení? Jakým prokazatelným způsobem mohu toto doložit, aby to fú stačilo?
-
- Výpočet DPH a ceny bez DPH na daňovém dokladu Poslední názor: 20.1.
- Kontrola ELDP Poslední názor: 19.1.
- Faktura za stravenky - účet 383 Poslední názor: 19.1.
- Překročení obratu DPH, ukončení podnikání §7, nájem §9 Poslední názor: 19.1.
- Nabytečnost Poslední názor: 19.1.
- Paušální výdaje procentem a inventura zásob? Poslední názor: 19.1.
- Exekuce + Výživné Poslední názor: 19.1.
- Žádost o roční zúčtování daně Poslední názor: 19.1.
- DPP 2021 - zaokrouhlení odměny? Poslední názor: 19.1.
- Fakturace dopravy zboží do Anglie Poslední názor: 19.1.
- Zařezení do majetku - zastavěná plocha Poslední názor: 19.1.
- Výměna oken s dotací - TZ nebo oprava Poslední názor: 19.1.
- RZD a část roku nepodepsané prohlášení Poslední názor: 19.1.
- Covid gastro uzavřené provozovny Poslední názor: 19.1.
Mohlo by vás zajímat
-
Jak v současné době podávat roční zúčtování a prohlášení k dani?
-
Dostanete z covid podpory víc, než si umíte vydělat? K dispozici je kalkulačka
-
Drobná změna pravidel: Kdo ode dneška může opět otevřít svůj obchod?
-
Podnikatelé: Snad si lidé nepředstavují, že podpora posloužila k velkému mejdanu
-
Zrušení superhrubé mzdy z pohledu zaměstnavatelů
-
Vyšel vám na dani přeplatek? S podáním přiznání už nemusíte čekat do února
21. 10. 2016 9:55
Dobrý den, prosím o kontrolu mého postupu účtování.
Náš dodavatel poskytuje konečným zákazníkům akci, když si nechají zboží od nich namontovat poskytne jim zboží i montáž s 15% sazbou DPH. My jsme prodejci, kteří fakturují konečným zákazníkům, a tak jsem obdržela FP s přenesením daňové povinnosti, abych mohla já konečnému zákazníkovi vyfakturovat s 15% sazbou DPH.
Prosím tedy o kontrolu mého postupu účtování (SW pohoda):
FP evidována v nulové sazbě DPH (členění dph - nezahrnovat)
2 interní doklady v 15% sazbě, jeden s odpočtem DPH a druhý s přiznáním DPH:
cena bez dph 349/349
dph 349/343
V přiznání DPH uvedeno na řádcích 11 a 44
Kontrolní hlášení sekce B1 s kódy předmětu plnění 4.
Koncovým zákazníkům jsem vyfakturovala s 15% sazbou dph.
Je takto vše v pořádku?
Moc děkuji za kontrolu zkušenějším.