Pozdně dodaná faktura s PDP

• LS (neregistrovaný) 89.111.110.---

  2. 11. 2016 10:19

  Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu. Dnes se mi dostala do ruky dodavatelská faktura se zdanitelným plněním 30. 9. 16. Daňové přiznání a kontrolní hlášení za září je podané. Musím dělat dodatečné přiznání?....U nás je ještě ten problém, že my nemůžeme uplatnit na jedné straně DPH z důvodu bytové výstavby sociálních bytů, u nichž je plnění osvobozené, takže nám v tomto případě vznikl i dluh na DPH. Poradíte mi prosím co s tím? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 2. 11. 2016 11:00

    

    allli

    Re: pozdně dodaná faktura s PDP
    pokud není celková daňová povinnost nula, pak byste měli podat dodatečné přiznání za 9/16 a následné KH B.1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 11. 2016 12:02

    LS (neregistrovaný) 89.111.110.---

    Re: pozdně dodaná faktura s PDP
    Dobrý den, ještě jsem na to koukala jinde a bohužel to opravdu budeme muset podat. Je to sice špatně ošetřené, protože dodavatel si tam napíše DZP 30.9.16, nic nám nepošle a my to pak kvůli němu, ještě podáváme znovu, ale bohužel s tím nic neuděláme, vydané faktury si každý ohlídá sám, ale toto ne. Moc děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno