Hlavní navigace

Opraný doklad a KH

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:96d5:----:----:----:----:----

    4. 11. 2016 8:05

    Dobrý den, mohu poprosit o radu , nějak jsem se do toho s KH zamotala.
    Opravný doklad přijatý od dodavatele : Datum vystavení : 31.10.2016
    Datum zdanitelného plnění na opravném dokladu : 31.10.2016 (asi by tam správně nemělo být.)

    Základ DPH : -11 155,84 DPH -2342,73 celkem -13 499,-

    Faktura zaslána elektronicky , kdy ji kolega vyzvedl 1.11.2016 - k tomuto datu ji firmě potvrdím.

    nyní si nejsem jista - dodavatel by si měl správně nárokovat DPH až k 1.11.2016 i v KH by měl mít datum 1.11.2016 ?

    jak je to u nás datum DuZP´ kdy vracíme DPH je 1.11.2016 ? i v KH? nebo již ho musíme vrátit k 31.10.2016 a pro KH je datum 1.11.2016 ?

    Domnívám se, že i u nás by měl opravný doklad v účto i ve vztahu k DPH proběhnout k 1.11.2016 , ale tím, že si nárokujeme DPH zpět si nejsem nyní jista....

    Děkuji za rady

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 11. 2016 9:40

      D.P. (neregistrovaný) 2a00:1028:96d5:----:----:----:----:----

      Re: Opravný
      >Dobrý den, mohu poprosit o radu , nějak jsem se do
      >toho s KH zamotala.
      >Opravný doklad přijatý od dodavatele : Datum vystavení
      >: 31.10.2016
      >Datum zdanitelného plnění na opravném dokladu :
      > 31.10.2016 (asi by tam správně nemělo být.)
      >
      >Základ DPH : -11 155,84 DPH -2342,73 celkem -13
      >499,-
      >
      >Faktura zaslána elektronicky , kdy ji kolega vyzvedl
      >1.11.2016 - k tomuto datu ji firmě potvrdím.
      >
      >nyní si nejsem jista - dodavatel by si měl správně
      >nárokovat DPH až k 1.11.2016 i v KH by měl mít datum
      >1.11.2016 ?
      >
      >jak je to u nás datum DuZP´ kdy vracíme DPH je
      >1.11.2016 ? i v KH? nebo již ho musíme vrátit k 31.10.2016 a
      >pro KH je datum 1.11.2016 ?
      >
      >Domnívám se, že i u nás by měl opravný doklad v účto i
      >ve vztahu k DPH proběhnout k 1.11.2016 , ale tím, že
      >si nárokujeme DPH zpět si nejsem nyní jista....
      >
      >Děkuji za rady

    • 4. 11. 2016 10:52

      D.P. (neregistrovaný) 2a00:1028:96d5:----:----:----:----:----

      Re: Opravný daňový doklad a DPPD
      dle § 42 Oprava základu daně a oprava výše daně

    • 4. 11. 2016 12:46

      allli

      Re: Opravný daňový doklad a DPPD
      dodavatel uvádí do přiznání za období, kdy obdrží ODD, vy do období, kdy jste dozvěděli o okolnostech rozhodných pro opravu odpočtu daně (§74/1 ZDPH)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).