Faktura přijatá za služby z EU

• janaM (neregistrovaný)

  7. 11. 2016 7:34

  Dobrý den,
  
  moc prosím o radu. Dostala jsem doklad za IT služby(webové úložiště)
  jako poskytovatel je tam uvedena firma z EU a její VAT ID a čátka je vyčíslená v eurech + je tam vyčísleno VAT 21% také v eurech. částka se platila celá
  
  Jsme plátci DPH
  
  předpokládám správně, že místem plnění je dle zákona místo příjemce služby
  
  předpokládám, že kurz bude použit: kurz ČNB v den poskytnutí služby
  
  mám povinnost přiznat daň na výstupu a zároveň si můžu daň odečíst na vstupu, že?
  
  zatím jsem nebyla schopna získat fakturu mám pouze doklad o platbě.
  
  mělo by jít o reversch charge, že jestli se nemýlím a mělo by to být uvedené na faktruře
  
  děkuji moc za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 11. 2016 8:38

    Lenka S. (neregistrovaný)

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    Ano.
    Dávejte pozor, ať zbytečně neplatíte DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 8:41

    

    allli

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    vy jste neuvedli své DIČ, že máte na dokladu DPH? nejsem si jista, jestli bude na faktuře něco o reverse charge, když dodavatel odvádí DPH na výstupu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 10:49

    janaM (neregistrovaný)

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    No toho se právě obávám, že jim jednatel neuvedl své dič a proto tu platbu vystavili takto. Fakturu se z něj snažím vymámit už asi přes týden. Takže nevím jak bude ta vypadat. Pokud ho neuvedl a firma v zahr. dph již odvedla tak mě asi nezbývá nic jiného než zaplatit i s dph (což už se stalo) a celou fakturu i včetně dph dát do nákladů, že?
    
    děkuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 11. 2016 10:57

    

    allli

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    ano, celou fakturu (pokud ještě nějakou dostanete) do nákladů
    navíc ze základu DPH jste povinni odvést dle §108/1/c ZDPH DPH na výstupu do ř. 12 (předpokládám, že dodavatel je ze 3. země) a pokud máte nárok na odpočet DPH, uvedete do ř. 43 přiznání
    ZD uvedete do KH A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 11:37

    janaM (neregistrovaný)

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    ne jedná se o firmu z irska. Myslela jsem, že v tomto případě, když Vat odvede firma v irsku, že já už platbu nebudu zahrnovat do DPH a nic z ní odvádět. Nebo se mýlím?
    
    děkuji moc za vysvětlení toho je moje první fakturace ze zahraničí a ještě takováto zpackaná

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 12:27

    

    allli

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    a na dokladu, který zatím máte, je uveden název vaší firmy nebo jméno jednatele?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 12:33

    janaM (neregistrovaný)

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    takže na tom dokladu mám
    
    Receipt for (název firmy)
    a jako purchaser je tam uveden jednatel
    
    děkuji JM

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 11. 2016 12:45

    

    allli

    Re: faktura přijatá za služby z EU
    takže tam není jako odběratel uvedena vaše firma, ale jednatel
    pokud vám dodavatel nebude ochotný opravit na DD kupujícího a vrátit vám DPH, a doklad budete chtít dát do účta s.r.o., pak jde o plnění s místem plnění v ČR dle §9/1 ZDPH a dle §108/1/c ZDPH jste povinni dovést DPH na výstupu v ř. 5 přiznání
    při kontrole FÚ můžete být vyzváni k prokázání nároku na odpočet DPH, protože DD nebude mít všechny náležitosti

    •   Zobrazit celé vlákno