ODD - do jakého období?

Fuchsie1 (neregistrovaný) 90.177.104.---
10. 11. 2016 13:12

Dobrý den, v červenci jsme vyfakturovali firmě zálohu bez DPH a konečnou fakturu v RPDP. Jsou čtvrtletní plátci, včera mi vrátili oba doklady s tím, abych zálohu i konečný doklad vyfakturovala na fyzickou osobu, která si zakázku objednala (neplátce) s DPH 15%. Přitom nám sama potvrdila, že máme fakturovat na firmu. Mám ODD na firmu a nové doklady vystavit s červencovým datem? A mám vyžadovat potvrzení o obdržení ODD od firmy, když doklady do svého účetnictví nedala? A KH budu dělat následné? Nebo mohu vše provést do listopadu? V ODD mám zmatky :-)
Děkuji, jestli někdo poradí.
- Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Nahlásit moderátorům jako SPAM
- 10. 11. 2016 15:42
  
  Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---
  
  Re: ODD - do jakého období?
  Objednávku máte od FO neplátce DPH, ale podklady, že plnění bylo uskutečněno pro společnost plátce DPH, zřejmě písemně nemáte a vzhledem k tomu, že "firma" nemá doklady v účetnictví, by měl být postup:
  ODD v RPDP a DD na přijatou platbu (uhrazena záloha) s 15% DPH vystavíte např. s dnešním datem do zdaňovacího období 7/2016 u DD k záloze bude DPPD k datu přijetí úhrady = v 7/2016 a podáte dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 7/2016 (u KH je povinnost podat následné KH do 5 PD od zjištění). U ODD byste měli prokázat, že ODD odběratel obdržel, jak je zcela na vás.
  (+ vystavíte konečnou fakturu s odečtenou uhrazenou zálohou)