Oprava DPH - prosím moc spěchá!!!!!
-
-
JIv (neregistrovaný)
Re: Moc prosím paní Danielu K.
>Dobrý den, prosím o radu:
>
>Jsme čtvrtletní plátci DPH, dne 27.9. jsme vystavili
>zákazníkovi - fyzické osobě daňový doklad k přijaté
>záloze (ze dne 15.9.) se sazbou DPH 21%. Nyní jsem se
>dozvěděla, že se jedná o rekonstrukci bytu a zákazník
>požaduje u konečné faktury sníženou sazbu DPH. Jak
>opravit?
>
>Děkuji
>JIv -
JIv (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Paní Danielo, moc děkuji za reakci. Ano, potřebuji dnes nebo zítra vyfakturovat, klientovi zašlu ihned mailem. Vůbec nevím, co s tím.... -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Správně byste měli vystavit ODD k DD na př. platbu a podat dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 9/2016.
Př. ODD
100 + 15% 15 = 115
-100 - 21% 21 = -121
---------------------------------
k úhradě: -6 ( vrátit přeplatek odběrateli)
DD konečný:
100 + 15% 15 = 115
-100 - 15% 15 = -115
-----------------------------
k úhradě: 0 -
JIv (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Paní Danielo, chápu to dobře, že ODD se vystaví ke dni přijetí zálohy resp. ke dni vystavení původního daňového dokladu (takže musím již do uzavřeného období, co se DPH týká). Po vystavení ODD pak udělám dodatečné přiznání? Nikdy jsem se s tím nesetkala. Ani jsem dodatečné DP nedělala. Neda se to asi nějak obejít, že?
Musím už teď pádit na třídní schůzky, mohla bych se Vám prosím případně ozvat zítra (třeba hned po ránu), abych se ujistila, že to dělám správně?
Moc moc děkuji. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
ODD vystavíte např. s datem 23.11. a bude se týkat již uzavřeného zdaňovacího období 9/2016 ( tzn. DPPD bude k původnímu přijetí úhrady = 15.9.2016) Dod. př. k DPH (jen na rozdíl) za 9/2016 můžete nejdříve podat až ODD obdrží odběratel a nejpozději do konce prosince. Následné KH musíte podat celé znovu a správně do 5 pracovních dnů ode dne zjištění (23.11.) = do 30.11.
Zítra spíše dopoledne.
Pěkné třídní schůzky :) -
JIv (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Moc děkuji, už jsem to s nimi začala řešit. Jen si jejich pracovník helpdesku nebyl jistý, zda opravu můžeme provést přímo v interních dokladech způsobem, který jste mi včera poradila nebo zda vystavit ODD. Odkázali mě na daňového poradce. Raději udělám rovnou ODD.
Budu tedy ODD účtovat následně:
základ daně byl 24.385,- Kč (POHODA udělala + - , takže 0 a tím pádem nezaúčtovala)
(15%) 3.657,75 Kč 324/343
- (21%) 5.120,85 Kč 324/343
zaokr. 0,10 Kč 324/648
___________________________
1.463,00 vrátíme klientovi (resp. uděláme zápočet)
Jedná se fyz. osobu neplátce, dám tedy v KH na A.5 (bude ve sl. 3 a 4).
Je to tak?
Děkuji JIv -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Opravu přes ID Vám asi radil někdo jiný v jiné diskuzi.
Následné KH musí být podáno znovu a správně.
Tzn., že do následného KH uvedete všechny údaje z původního KH za 9/2016 s promítnutím opravy = uvedete ev.č. ODD a jako DPPD uvedete, kdy odběratel ODD obdržel a částky DZ 24.385 a DPH 15% 3.657,75 (sl.3 a 4)
Druhý způsob mínus původní DD na př. platbu s 21% a + ODD s 15% není nutný, protože píšete, že odběratel FO je neplátce DPH, a tudíž žádné KH za 9/2016 nepodával. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava DPH
Nebo to neumím vysvětlit. ODD vystavíte tak, jak jste výše napsala. A protože nevím, jakým způsobem je naprogramovaná Pohoda, uvedla jsem oba dva možné způsoby, které jsou FS akceptovány u oprav v následném KH. Opravy DPH dle §43 ZDPH jsou také vysvětleny v Informacích FS ke KH. -
JIv (neregistrovaný)
Re: Moc moc děkuji!!!
>>>>základ daně byl 24.385,- Kč (POHODA udělala + - ,
>>>>takže 0 a tím pádem nezaúčtovala)
>>>>
>>>> (15%) 3.657,75 Kč 324/343
>>>>- (21%) 5.120,85 Kč 324/343
>>>> zaokr. 0,10 Kč 324/648
>>>>___________________________
>>>>
>>>> 1.463,00 vrátíme klientovi (resp.
>>>>uděláme zápočet)
>>>>
>>>>Jedná se fyz. osobu neplátce, dám tedy v KH na A.5
>>>>(bude ve sl. 3 a 4).
>>>>
>>>>Je to tak?
>>>>Děkuji JIv
>>>>
>>>Opravu přes ID Vám asi radil někdo jiný v jiné
>>>diskuzi.
>>>Následné KH musí být podáno znovu a správně.
>>>Tzn., že do následného KH uvedete všechny údaje z
>>>původního KH za 9/2016 s promítnutím opravy = uvedete
>>>ev.č. ODD a jako DPPD uvedete, kdy odběratel ODD
>>>obdržel a částky DZ 24.385 a DPH 15% 3.657,75 (sl.3 a
>>>4)
>>>Druhý způsob mínus původní DD na př. platbu s 21% a +
>>>ODD s 15% není nutný, protože píšete, že odběratel FO
>>>je neplátce DPH, a tudíž žádné KH za 9/2016
>>>nepodával.
>>
>>Omlouvám jsem asi natvrdlá, nepochopila jsem, který
>>druhý způsob není nutný?
>
>Nebo to neumím vysvětlit. ODD vystavíte tak, jak jste
>výše napsala. A protože nevím, jakým způsobem je
>naprogramovaná Pohoda, uvedla jsem oba dva možné způsoby,
>které jsou FS akceptovány u oprav v následném KH.
>Opravy DPH dle §43 ZDPH jsou také vysvětleny v Informacích
>FS ke KH.
-
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 29.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
-
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
-
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
-
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
22. 11. 2016 12:51
Dobrý den, prosím o radu:
Jsme čtvrtletní plátci DPH, dne 27.9. jsme vystavili zákazníkovi - fyzické osobě daňový doklad k přijaté záloze (ze dne 15.9.) se sazbou DPH 21%. Nyní jsem se dozvěděla, že se jedná o rekonstrukci bytu a zákazník požaduje u konečné faktury sníženou sazbu DPH. Jak opravit?
Děkuji
JIv