Hlavní navigace

Úkol do školy

  • (neregistrovaný) 88.146.208.---

    28. 11. 2016 11:01

    Dobrý den, potřebovala bych poradit účetním případem

    faktura za nákup účetního programu
    cena bez DPH 11 980,- Kč (toto máme zadané)
    DPH 21% 2 515,80 Kč (vypočítala jsem)
    zaokrouhlení 0,20 Kč
    cena s DPH 14 496,- Kč

    datum vystavení 10.12.2015
    datum splatnosti 17.12.2015
    datum uskutečnění plnění 10.12.2015

    DATUM ÚČTOVÁNÍ 1.9.2016

    pro daňovou evidenci, měsíční plátce DPH
    datum zápisu 1.9.2016
    datum odpočtu 1.9.2016
    datum KH DPH 10.12.2015

    přijatá faktura
    sloupce v peněžním deníku 2,4,18,20
    žádní pokladní doklad nemohu uplatnit jako výdaj

    a druhá varianata
    pro právnickou osobu vedoucí účetnictví, měsíční plátce DPH
    tak tady vůbec nevím

    poradíte a to předtím mám dobře nebo aspoň postupuju správným směrem???
    MOOOOOOOOC DĚKUJI

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 28. 11. 2016 11:49

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: úkol do školy
      >Dobrý den, potřebovala bych poradit účetním případem
      >
      >faktura za nákup účetního programu
      >cena bez DPH 11 980,- Kč (toto máme zadané)
      >DPH 21% 2 515,80 Kč (vypočítala jsem)
      >zaokrouhlení 0,20 Kč
      >cena s DPH 14 496,- Kč
      >
      >datum vystavení 10.12.2015
      >datum splatnosti 17.12.2015
      >datum uskutečnění plnění 10.12.2015
      >
      >DATUM ÚČTOVÁNÍ 1.9.2016
      >
      >pro daňovou evidenci, měsíční plátce DPH
      >datum zápisu 1.9.2016
      >datum odpočtu 1.9.2016
      >datum KH DPH 10.12.2015

      to je dobře
      >
      >přijatá faktura
      >sloupce v peněžním deníku 2,4,18,20
      >žádní pokladní doklad nemohu uplatnit jako výdaj
      >

      daňovým výdajem v daňové evidenci to je v okamžiku zaplacení, takže až zaplatíte, půjde to peněžního deníku dańově (ty sloupce nevím, nevím, co je je jejich náplní, potřebuju popis toho sloupce)


      >a druhá varianata
      >pro právnickou osobu vedoucí účetnictví, měsíční
      >plátce DPH
      >tak tady vůbec nevím
      >
      DPH bude stejné jako u dańové evidence
      Tady asi půjde o nehmotný drobný majetek, nic dalšího v zadání není? Jak se takový majetek odepisuje?

      >poradíte a to předtím mám dobře nebo aspoň postupuju
      >správným směrem???
      >MOOOOOOOOC DĚKUJI


      Ještě k zadání - máte doklad za účetní program - s DPH nebo bez? Nemůžete dopočítávát DPH jen tak, musíte mít doklad a ten zaúčtovat.

    • 28. 11. 2016 12:11

      studnetkaMarkéta (neregistrovaný) 88.146.208.---

      Re: úkol do školy
      Doklad je s DPH, jen jsme tam měli úkol DPH dopočítat
      je tam asi chytát, protože úhrada proběhla dobírkou 10.12.2015 a účtování faktury proběhne 1.9.2016

      sloupce v peněžním deníku
      2 - hotovost výdej
      18 - výdaje nesnižující základ daně
      20 - DPH výdaj

      o majetku v zadani nic není

    • 28. 11. 2016 12:28

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: úkol do školy
      >>>
      >>>pro daňovou evidenci, měsíční plátce DPH
      >>>datum zápisu 1.9.2016
      >>>datum odpočtu 1.9.2016
      >>>datum KH DPH 10.12.2015
      >>
      >>to je dobře
      >>>
      >>>přijatá faktura
      >>>sloupce v peněžním deníku 2,4,18,20
      >>>žádní pokladní doklad nemohu uplatnit jako výdaj
      >>>
      >>
      >>daňovým výdajem v daňové evidenci to je v okamžiku
      >>zaplacení, takže až zaplatíte, půjde to peněžního
      >>deníku
      >>dańově (ty sloupce nevím, nevím, co je je jejich
      >>náplní, potřebuju popis toho sloupce)
      >>
      >>
      >>>a druhá varianata
      >>>pro právnickou osobu vedoucí účetnictví, měsíční
      >>>plátce DPH
      >>>tak tady vůbec nevím
      >>>
      >>DPH bude stejné jako u dańové evidence
      >>Tady asi půjde o nehmotný drobný majetek, nic dalšího
      >>v zadání není? Jak se takový majetek odepisuje?
      >>
      >>>poradíte a to předtím mám dobře nebo aspoň postupuju
      >>>správným směrem???
      >>>MOOOOOOOOC DĚKUJI
      >>
      >>
      >>Ještě k zadání - máte doklad za účetní program - s
      >>DPH
      >>nebo bez? Nemůžete dopočítávát DPH jen tak, musíte
      >>mít
      >>doklad a ten zaúčtovat.
      >
      >Doklad je s DPH, jen jsme tam měli úkol DPH dopočítat
      >je tam asi chytát, protože úhrada proběhla dobírkou
      >10.12.2015 a účtování faktury proběhne 1.9.2016
      >
      >sloupce v peněžním deníku
      >2 - hotovost výdej
      >18 - výdaje nesnižující základ daně
      >20 - DPH výdaj
      >

      Tak zaplaceno v 2015 - nedaňový výdaj v DE v 2016, jen teda nevím, jak s hotovostí - přece vydali v 2015.... ??
      Já bych do peněžního deníku neúčtovala, jen bych nárokovala DPH.
      (tady už je návaznost i na to, jestli seděla inventura pokladny k 31.12.2015)


      >o majetku v zadani nic není

      Tak to dejte v účetnictví na 01x, analitiku drobný nehmotný. Odpsi by byl podle směrnice firmy (třeba i jednorázově). Na tohle se bez upřesnění zadání nedá odpovědět. (nebo dá, ale různě)

    • 28. 11. 2016 12:29

      studnetkaMarkéta (neregistrovaný) 88.146.208.---

      Re: úkol do školy
      dobře děkuji :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).