Hlavní navigace

Kontrolní hlášení - výzva z FU

  • (neregistrovaný) 46.167.239.---

    5. 12. 2016 15:51

    Dobrý den,
    prosím o radu. Přišla mi výzva z FÚ za říjen, volala jsem paní co to má na starost a nebyla mi schopná poradit kde mám chybu.

    Platíme Leasing. Leasingovka DPH za 2 splátky odvedla v září a 1 v říjnu (pod jedním VS). My jsme si všechny 3 odečetli v říjnu. (v kontrolním hlášením jsou všechny 3 zvlášť, každá má jiný VS, protože účetní program mi tam háže číslo mé přijaté faktury a ne VS a datumy jsou taky říjnové)
    Finančáku se to však nespárovalo, chtěla jsem po paní vědět jak to mám opravit, ale nebyla mi schopná poradit. Prý mám zprávu potvrdit a že mě kdyžtak vyzvou.
    Jak to děláte Vy? Zaúčtujete si datum říjnový aby to bylo v DPH, ale pak natvrdo opravujete datum v hlášení na zářijový aby to odpovídalo DUZP na faktuře? + TO samé i ten VS.... když mi tam program automaticky dá číslo mé faktury, tak opravujete pak ručně na VS co mají oni?
    Děkuji moc, dosud nebyl problém... :(
    (IČ i částky mám dobře)

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 12. 2016 16:00

      Tonička (neregistrovaný) 217.112.161.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      >taky máme výzvu z FU - tak akorát pošlu rychlou odpověď, protože my i proti strana máme vše v pořádku a paní z FU my řekla, že ona do toho nevidí, kde je chyba

    • 5. 12. 2016 16:02

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Můj software po mě chce 2 čísla - VS a číslo daňového dokladu. To tam opisuju přímo z faktury, někdy je stejné jako VS, někdy ne. Ano, opisuju to přesně a nadávám u toho.
      Stejně tak datumy - DUZP musí pasovat na DPPD (dle dokladu), datum uplatnění DPH může být jiný. Ano, opět zadávám více datumů podle faktury.
      Právě proto, aby se v KH sešlo.

      Ve výzvě je přímo napsáno, co je špatně.
      Jestli máte jiná čísla dokladů - musíte opravit, stejně tak datumy.

      To, že Vám zatím nepřišla výzva, svědčí o tom, že jim to moc nefunguje. (ne o tom, že to předtím bylo dobře)

    • 5. 12. 2016 16:11

      Libuše Vlasta (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      >>Dobrý den,
      >>prosím o radu. Přišla mi výzva z FÚ za říjen, volala
      >>jsem paní co to má na starost a nebyla mi schopná
      >>poradit kde mám chybu.
      >>
      >>Platíme Leasing. Leasingovka DPH za 2 splátky odvedla
      >>v září a 1 v říjnu (pod jedním VS). My jsme si
      >>všechny
      >>3 odečetli v říjnu. (v kontrolním hlášením jsou
      >>všechny 3 zvlášť, každá má jiný VS, protože účetní
      >>program
      >>mi tam háže číslo mé přijaté faktury

      A číslo přijaté faktury se rovná číslu daňového dokladu pro KH?

      A DPPD jsou také všechny říjnové?

      a ne VS a datumy
      >>jsou taky říjnové)
      >>Finančáku se to však nespárovalo, chtěla jsem po paní
      >>vědět jak to mám opravit, ale nebyla mi schopná
      >>poradit. Prý mám zprávu potvrdit a že mě kdyžtak
      >>vyzvou.
      >> Jak to děláte Vy? Zaúčtujete si datum říjnový aby to
      >>bylo v DPH, ale pak natvrdo opravujete datum v
      >>hlášení
      >>na zářijový aby to odpovídalo DUZP na faktuře? + TO
      >>samé i ten VS.... když mi tam program automaticky dá
      >>číslo mé faktury, tak opravujete pak ručně na VS co
      >>mají
      >>oni?
      >>Děkuji moc, dosud nebyl problém... :(
      >>(IČ i částky mám dobře)
      >
      >Můj software po mě chce 2 čísla - VS a číslo daňového
      >dokladu. To tam opisuju přímo z faktury, někdy je
      >stejné jako VS, někdy ne. Ano, opisuju to přesně a nadávám
      >u toho.
      >Stejně tak datumy - DUZP musí pasovat na DPPD (dle
      >dokladu), datum uplatnění DPH může být jiný. Ano, opět
      >zadávám více datumů podle faktury.
      >Právě proto, aby se v KH sešlo.
      >
      >Ve výzvě je přímo napsáno, co je špatně.
      >Jestli máte jiná čísla dokladů - musíte opravit,
      >stejně tak datumy.
      >
      >To, že Vám zatím nepřišla výzva, svědčí o tom, že jim
      >to moc nefunguje. (ne o tom, že to předtím bylo dobře)

    • 5. 12. 2016 16:36

      kiwix (neregistrovaný) 46.167.239.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Děkuji, mrknu se na to jestli v programu je to taky odlišeno abych to tam pozadávala....

      >>Dobrý den,
      >>prosím o radu. Přišla mi výzva z FÚ za říjen, volala
      >>jsem paní co to má na starost a nebyla mi schopná
      >>poradit kde mám chybu.
      >>
      >>Platíme Leasing. Leasingovka DPH za 2 splátky odvedla
      >>v září a 1 v říjnu (pod jedním VS). My jsme si
      >>všechny
      >>3 odečetli v říjnu. (v kontrolním hlášením jsou
      >>všechny 3 zvlášť, každá má jiný VS, protože účetní
      >>program
      >>mi tam háže číslo mé přijaté faktury a ne VS a datumy
      >>jsou taky říjnové)
      >>Finančáku se to však nespárovalo, chtěla jsem po paní
      >>vědět jak to mám opravit, ale nebyla mi schopná
      >>poradit. Prý mám zprávu potvrdit a že mě kdyžtak
      >>vyzvou.
      >> Jak to děláte Vy? Zaúčtujete si datum říjnový aby to
      >>bylo v DPH, ale pak natvrdo opravujete datum v
      >>hlášení
      >>na zářijový aby to odpovídalo DUZP na faktuře? + TO
      >>samé i ten VS.... když mi tam program automaticky dá
      >>číslo mé faktury, tak opravujete pak ručně na VS co
      >>mají
      >>oni?
      >>Děkuji moc, dosud nebyl problém... :(
      >>(IČ i částky mám dobře)
      >
      >Můj software po mě chce 2 čísla - VS a číslo daňového
      >dokladu. To tam opisuju přímo z faktury, někdy je
      >stejné jako VS, někdy ne. Ano, opisuju to přesně a nadávám
      >u toho.
      >Stejně tak datumy - DUZP musí pasovat na DPPD (dle
      >dokladu), datum uplatnění DPH může být jiný. Ano, opět
      >zadávám více datumů podle faktury.
      >Právě proto, aby se v KH sešlo.
      >
      >Ve výzvě je přímo napsáno, co je špatně.
      >Jestli máte jiná čísla dokladů - musíte opravit,
      >stejně tak datumy.
      >
      >To, že Vám zatím nepřišla výzva, svědčí o tom, že jim
      >to moc nefunguje. (ne o tom, že to předtím bylo dobře)

    • 5. 12. 2016 16:58

      kiwix (neregistrovaný) 46.167.239.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Maxx, můžu ještě prosím o konzultaci? . tak jsem to tam opravila (opravdu v MRP je na to víc kolonek, např "Číslo původního dokladu" apd .... dala jsem znovu vygenerovat a píše mi to chybu, že jsou tam 2 řádky se stejným datem a VS (ale jiné částky), je to totiž ta mimořádná splátka velká a 1. splátka leasingu...co s tím? Ručně sečíst? Programy to nesčítají?

    • 5. 12. 2016 17:04

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Tak to netuším.
      Zkuste vygenerovaný soubor načíst do EPO, jestli to i tak bude hlásit chybu.
      Opravdu tam jsou stejná data i čísla dokladů?

      (Já jsem leasing neměla ani nepamatuju.... všichni mají úvěry.)

    • 5. 12. 2016 17:27

      kiwix (neregistrovaný) 46.167.239.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Ano, to jsem dělala i tam to hlásilo chybu. Nakonec jsem sečetla ručně. Ať už je od toho pokoj. :D Moc děkuji.

    • 5. 12. 2016 17:31

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      No, jestli to sečtete a leasingovka to dala nadvakrát, tak možná mít pokoj nebudete.

    • 5. 12. 2016 17:34

      kiwix (neregistrovaný) 46.167.239.---

      Re: kontrolní hlášení - výzva z FU
      Právě to měli v jednom. Těm jsem volala hned jak přišla výzva jak to tam mají. Tak snad ... uvidíme. :)
      Navíc ono by mě to ani nepustilo dál...

      >>Ano, to jsem dělala i tam to hlásilo chybu. Nakonec
      >>jsem sečetla ručně. Ať už je od toho pokoj. :D Moc
      >>děkuji.
      >
      >No, jestli to sečtete a leasingovka to dala nadvakrát,
      >tak možná mít pokoj nebudete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).