Hlavní navigace

Oprava faktury - PDP a KH

  • (neregistrovaný) 89.103.156.---

    15. 12. 2016 10:46

    Dobrý den. Chybně jsme vystavili v červenci t.r. fakturu na stav.práce. Vystavili jsme jí s DPH, to řádně odvědli. Nyní se přišlo na chybu, fa měla být v režimu PDP. Vystavíme nyní ODD na původní fakturu a novou fakturu v režimu PDP. Jde nám o DUZP a KH aby to souhlasilo oběma stranám . Odběratel si původní fakturu nezaúčtoval a nenárokoval DPH.
    Dodavatel nám potvrdí ODD nyní v prosinci. Uděláme tedy dodatečné přiznání DPH a následné KH za 7/16 nebo až vše proběhne až v prosinci? Mate mě to potvrzení ODD v 12/16. Děkuji moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 12. 2016 11:43

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Oprava faktury - PDP a KH
      uděláte dodatečné dph a následné kh za 7, ale ne dříve než potvrdí odběratel odd

    • 15. 12. 2016 12:00

      Mirka Černá (neregistrovaný) 89.103.156.---

      Re: Oprava faktury - PDP a KH
      Děkuji. Omlouvám se, ale co KH ? My dáme do následného hlášení u ODD i u opravené faktury červencové datum. Ale co odběratel? On udělá dodatečné přiznání za červenec na PDP a původní fakturu a ODD / + - / dá do DPH za prosinec? To pak nebude sedět datum v KH u ODD. My budeme mít červenec a oni dle potvrzeného ODD až prosinec?

    • 15. 12. 2016 12:16

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Oprava faktury - PDP a KH
      vy uděláte v dodatečném ř. 1 mínusem a ř. 25 plusem, následné KH
      stejné celé nové + oprava mínusem a A1 plusem + podáte žádost o vrácení zaplacené DPH z ř. 1
      odběratel původní špatnou nezaúčtovat ani neuplatnil odpočet, dá do dph i KH jen novou správnou v režimu

    • 15. 12. 2016 12:34

      Mirka Černá (neregistrovaný) 89.103.156.---

      Re: Oprava faktury - PDP a KH
      Aha..myslela jsem, že musí zaúčtovat všechny, aby bylo úplné účetnictví. Jestli tedy stačí když dají jen tu opravenou, tak je to v pořádku. Děkuji moc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).