Hlavní navigace

Změna DPH

  • (neregistrovaný) 88.81.73.---

    15. 12. 2016 15:24

    Dobrý den,

    mám vystavenou zálohu a k ní daňový doklad na fyzickou osobu. DPH 15 % - jedná se o montáž a dodání výrobku. 10. měsíc

    Zákazník si vzpomněl, že je plátce DPH.

    Tudíž chce konečnou fakturu kde bude jeho IČ a DIČ, což znamená že se jedná o přenesenou povinnost, takže tam nemohu dát tu zálohu na fyzickou osobu.12 měsíc

    Ted tu zálohu musím upravit a dotaz je jak?

    Mám vystavit opravný danový doklad a vrátit mu peníze a vystavit novou zálohovku a penize zase prijmout s novou zálohou?

    Děkuji Adéla

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 12. 2016 22:07

      Daniela K. (neregistrovaný) 83.240.53.---

      Re: Změna DPH
      Peníze vracet ani přijímat znovu ne. Záloha je zaplacena.
      Jedná se Vám zřejmě o to, že na uhrazenou zálohu byl u FO vystaven v 10.měs. DD na přijatou platbu, ze kterého bylo odvedeno DPH. Abyste si mohli toto DPH vzít zpět, nyní vystavíte ODD k DD na př. platbu a uděláte za 10.měs. dodatečné Přiznání k DPH a následné KH.
      Konečný DD vystavíte v 12.měs. na plátce DPH v režimu PDP a odečtete
      uhr.zálohu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).