Hlavní navigace

Uplatnění dph - zál.platby a konečná fa

  • (neregistrovaný) 91.221.212.---

    15. 12. 2016 16:29

    dobrý den,
    jak je to prosím s uplatňování dph při zaplacených zálohách?
    například zálohy na energie atd.
    Kolegyně byla na školení a říkala, že si musíme upatňovat dph ze záloh, které jsme zaplatili na základně daňových dokladů a že si nemůžeme uplatňovat dph u konečné faktury, samozřejmě to myslím, z těch již zaplacených záloh, že musíme uvést do kh čísla daňových dokladů zaplacených záloh - ale když nemám jednotlivé doklady, jen třeba ten splátkový kalendář a u jedné zálohy nebylo uplatněno dph, tak jsem ho uplatnila u konečné faktury + dph z doplatku.
    teď jsem z toho trochu zmatená? děkuji+

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 12. 2016 19:40

      mirka..p (neregistrovaný) 85.71.41.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      Záleží na částkách, pokud je platební (nikoli splátkový) kalendář od energetické společnosti na částku celkem do 10 tis, nic nemusíte řešit.
      Pokud je nad 10 tis. jde o to, že když vy si uplatníte DPH až ve vyúčtovací faktuře, nesejdete se v KH s tou energetickou společností, která bude vykazovat Vaše platby měsíčně pod jinými čísly dokladu a jinými částkami.
      Ale! Nemusíte si nárokovat odpočet u každé zálohy něsíčně, můžete
      to nechat najednou a až přijde vyúčtování, zařadit v tom měsíci zálohy i vyúčtování...alekaždé zvlášť se správným DPPD a číslem dokladu.

    • 16. 12. 2016 8:44

      romcaa (neregistrovaný) 81.91.219.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      děkuji. Zálohy jsou měsíčně do 10 tis. Ale daňové doklady k přijatým platbám nechodí, je jen ten platební kalendář.
      Pokud by to bylo měsíčně nad 10 tis. tak jaký uvedu do kontrolního hlášení číslo dokladu - když je jen ten platební kalendář a jedno číslo dokladu. Trochu se v tom zamotávám.
      moc děkuji

    • 16. 12. 2016 8:51

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      Platební kalendář je daňový doklad a má své číslo.....
      A nepsala jsem, že jednotlivá záloha má být do 10 tis, ale celková částka na platebním kalendáři.

    • 16. 12. 2016 8:59

      romcaa (neregistrovaný) 81.91.219.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      děkuji, začínám se v tom lépe orientovat po vašem vysvětlení. Jednu fakturu už jsem asi poslala špatně, tak nevím jestli opravovat KH pokud se mi nikdo neozval. děkuji

    • 16. 12. 2016 9:08

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      u
      >>>>>konečné faktury, samozřejmě to myslím, z těch již
      >>>>>zaplacených záloh, že musíme uvést do kh čísla
      >>>>>daňových dokladů
      >>>>>zaplacených záloh - ale když nemám jednotlivé
      >>>>>doklady,
      >>>>>jen třeba ten splátkový kalendář a u jedné zálohy
      >>>>>nebylo uplatněno dph, tak jsem ho uplatnila u konečné
      >>>>>faktury + dph z doplatku.
      >>>>>teď jsem z toho trochu zmatená? děkuji+
      >>>>
      >>>>Záleží na částkách, pokud je platební (nikoli
      >>>>splátkový) kalendář od energetické společnosti na
      >>>>částku
      >>>>celkem do 10 tis, nic nemusíte řešit.
      >>>>Pokud je nad 10 tis. jde o to, že když vy si
      >>>>uplatníte
      >>>>DPH až ve vyúčtovací faktuře, nesejdete se v KH s tou
      >>>>energetickou společností, která bude vykazovat Vaše
      >>>>platby měsíčně pod jinými čísly dokladu a jinými
      >>>>částkami.
      >>>>Ale! Nemusíte si nárokovat odpočet u každé zálohy
      >>>>něsíčně, můžete
      >>>>to nechat najednou a až přijde vyúčtování, zařadit v
      >>>>tom měsíci zálohy i vyúčtování...alekaždé zvlášť se
      >>>>správným DPPD a číslem dokladu.
      >>>děkuji. Zálohy jsou měsíčně do 10 tis. Ale daňové
      >>>doklady k přijatým platbám nechodí, je jen ten
      >>>platební
      >>>kalendář.
      >>>Pokud by to bylo měsíčně nad 10 tis. tak jaký uvedu
      >>>do
      >>>kontrolního hlášení číslo dokladu - když je jen ten
      >>>platební kalendář a jedno číslo dokladu. Trochu se v
      >>>tom
      >>>zamotávám.
      >>>moc děkuji
      >>Platební kalendář je daňový doklad a má své
      >>číslo.....
      >>A nepsala jsem, že jednotlivá záloha má být do 10
      >>tis,
      >>ale celková částka na platebním kalendáři.
      >děkuji, začínám se v tom lépe orientovat po vašem
      >vysvětlení. Jednu fakturu už jsem asi poslala špatně, tak
      >nevím jestli opravovat KH pokud se mi nikdo neozval.
      >děkuji

      Zkrátka, je jedno, jestli do DPH dáváte ten platební kalendář měsíčně, nebo jednou ročně, naťukat to tam po měsících musíte tak jako tak.
      KH bych opravovala až na výzvu....

    • 16. 12. 2016 9:49

      romcaa (neregistrovaný) 81.91.219.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      děkuji.
      Takže platební kalendář který uvádí 12 splátek v hodnotě na každý měsíc 6000 + dph - celková částka tam uvedena není, ale to je asi jedno. Chápu správně , že toto se musí házet do B2 s CZ a číslem dokladu? I když je ta splátka za měsíc do 10 tis ?Podle kolegyně jsem to házela do souhrnné B3. Takže špatně :(
      díky

    • 16. 12. 2016 10:00

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      ano, tady k tomu máte podrobné info, bod XVI
      http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI

    • 16. 12. 2016 11:25

      romcaa (neregistrovaný) 81.91.219.---

      Re: uplatnění dph - zál.platby a konečná
      super, děkuji moc , už mám v tom jasno.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).