Hlavní navigace

Kontrolní hlášení - vyúčtování energie

  • (neregistrovaný) 141.170.141.---

    19. 12. 2016 12:29

    Dobrý den,
    prosím o radu. Snažím se vyplnit kontrolní hlášení, kde máme vyúčtování el. energie. Neuplatňovala jsem v průběhu roku DPH u záloh a nyní mám vyúčtování:
    vyúčtování základ = 6.335,78 daň = 1.330,51
    zálohy = základ = - 17.818,13, daň = - 3.741,87
    ke zdanění = základ = - 11.482, daň = -2.411,36
    Do účetnictví mám zaúčtováno vyúčtování el.energie jako základ 6.335,78 + 1.330,51 a odpočet záloh - 21.560,- Kč
    Do kontrolního hlášení ale musím navést jednotlivé zálohy s DPH, protože celkem je to přes 10.000,- = rozepisuji měsíční zálohy do oddílu B2.
    Tím pádem musím navést do kontrolního hlášení nikoliv základ 6.335,78 + 1.330,51, ale -11.482 a daň -2.411,36 a to zřejmě do oddílu B3, protože částka je nižší než 10.000,-.
    Uvažuji správně? Nebo záporně nad 10.000,- se také uvádí do B2?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).