Hlavní navigace

KH a ZÁLOHA a účtování

  • (neregistrovaný) 77.48.52.---

    6. 3. 2017 13:52

    Moc prosím o odpověď.

    Přijatá zálohová faktura. Dodavatel uvádí číslo faktury: zal117.
    Kč 50214,-. MIMO KH.

    Po úhradě zálohy došlel Daňový doklad k přijaté platbě Faktura č. vyzal117.
    Zde je rozpočítán základ + dph. 41.499,48 + 8714,89 - zaokrouhlení -0,37 = 50214,-. Celkem zaplacená záloha.
    Tento doklad uvedeme do DPH a KH do B2.
    Lze to uvést do KH, když do KH se uvádí doklady s evidenčním číslem ?
    Jaký variabilní symbol uvedeme prosím ? vyzal117 ? Je toto správné ev. číslo ?

    Dnes došla ještě FAKTURA č.1317.
    Uvádí základ + dph -zaokrouhlení 50214,-
    odpočet zaplacené zálohy -50214,-.
    Tato faktura je na 0 kč.
    Tato nejde do KH že ?

    Jak toto celé účtovat prosím ?

    Moc moc díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 3. 2017 14:02

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: KH a ZÁLOHA a účtování
      >Moc prosím o odpověď.
      >
      >Přijatá zálohová faktura. Dodavatel uvádí číslo
      >faktury: zal117.
      >Kč 50214,-. MIMO KH.

      ANO

      >Po úhradě zálohy došlel Daňový doklad k přijaté platbě
      >Faktura č. vyzal117.
      >Zde je rozpočítán základ + dph. 41.499,48 + 8714,89 -
      >zaokrouhlení -0,37 = 50214,-. Celkem zaplacená
      >záloha.
      >Tento doklad uvedeme do DPH a KH do B2.

      ANO

      >Lze to uvést do KH, když do KH se uvádí doklady s
      >evidenčním číslem ?
      >Jaký variabilní symbol uvedeme prosím ? vyzal117 ? Je
      >toto správné ev. číslo ?

      ANO

      >Dnes došla ještě FAKTURA č.1317.
      >Uvádí základ + dph -zaokrouhlení 50214,-
      >odpočet zaplacené zálohy -50214,-.
      >Tato faktura je na 0 kč.
      >Tato nejde do KH že ?

      Správně, nejde

      >Jak toto celé účtovat prosím ?
      >
      >Moc moc díky

      záloha - neúčtuje se
      úhrada zálohy 314/221(211)
      DD k záloze základ daně 314DD/314
      DD k záloze DPH 343/314

      vyúčtování
      základ daně do nákladů 5xx/321
      DPH 343/321
      odpočet zálohy zákl.daně mínus 314DD/321
      DPH mínus 343/321
      výsledkem by měla být nula

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).