Hlavní navigace

KH-výzva-neoprávněný odpočet

  • (neregistrovaný) 93.99.48.---

    10. 3. 2017 7:34

    Dobrý den, prosím poraďte. Došla nám výzva na KH. V lednu máme na základě přijatých faktur odečet DPH ale dodavatel, který nám fakturoval byl plátce DPH až od 25. ledna. Faktury jsou s DUZP před 25. lednem. Když nám teď faktury vydobropisuje a vystaví nové bez DPH jak vyřešit následné KH za leden, když toto udělá v březnu?
    Nebo stačí přepsat DUZP po 25. lednu? Děkuji za reakce.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 11. 3. 2017 0:36

      Simi1510 (neregistrovaný) 89.102.36.---

      Re: KH-výzva-neoprávněný odpočet
      Dobrý den,

      pokud fakturu vystavil s DUZP před 25. 1., kdy ještě nebyl plátce, měl danou fakturu vystavit bez DPH a do KH by nešla.

      V KH bych vyrušila daný řádek, dala dodatečné přiznání a zároveň budete muset doplatit daný rozdíl, pokud jste měli daňovou povinnost. Bude s tím souviset i vyměření penále.

      Doporučuji kontrolovat plátce DPH. Kór pokud je to třeba dlouhodobý dodavatel a víte, že fakturoval předtím třeba bez DPH a najednou se objeví faktura s DPH ;-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).