Hlavní navigace

Zapomenutá přijatá faktura z 9/16 -dph

  • (neregistrovaný) 178.77.218.---

    17. 3. 2017 20:35

    Dobrý den.
    Jsme s.r.o., daňové přiznání a závěrku zpracovává daňový poradce v prodloužené lhůtě. DPH evidenci, kontrolní hlášení a přiznání k DPH - čtvrtletní - si děláme sami.
    Při přípravě dokladů pro daňovou firmu jsme objevili zapomenutou přijatou fakturu ze září 2016. DPH z této faktury jsme neuplatnili v přiznání k DPH za 3.čtvrtletí 2016. To by nevadilo, lhůta pro uplatnění je 3 roky, spraví se to v přiznání k DPH za 1.čtvrtletí 2017.
    Ale co kontrolní hlášení (KH) - bude nutné podat následné za 9/2016?
    Když podáme, bude rozpor mezi součtem částek přijatých plnění v oddílu B.2. za 7+8+9/2016 a mezi částkou, která je uvedena v přiznání za 3.čtvrtletí 2016.
    A dále - když podáme následní KH za 9/2016 teď, a DPH z přijaté faktury uplatníme v přiznání za 1.čtvrtletí 2017 - nebude zase v souladu toto přiznání s KH za 1,2,3/17...

    Jak z toho ven, prosím.
    Děkuji za rady.
    Dan.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).