Prosím o kontrolu vyúčtování zálohové faktury na pokladní systém
Zálohová fa na 89 288,- 24.1.evidována v zálohových fa-zaplacena z Bú 314/221. 27.1. přišel daňový doklad, zaúčtován 73 787,6 314/314, dph 15500,40 343/314.
9.2. vystavena konečná fa základ -165,95, DPH 165,95 =0. Zaúčtovala jsem do faktur přes položky : v prvním řádku základ 73621,65 042/321 DPh 15666,35 343/321
druhým řádkem odpočet zálohy: základ 73787,6 321/314 DPH 15500,4 321/343 V podkladech k DPH mi však nesedí základ a daň, je možné, že je to tím, že vyúčtování proběhlo v jiném měsíci než daňový doklad? Děkuji za rady.
Re: Kontrola vyúčt.zálohové fa
Ta konečná je nějaký nesmysl.. někde bude chyba, čtete tu konečnou fakturu dobře ? Pokud ano , tak zjistěte u dodavatele co ho k takové faktuře vedlo základ -165,95, DPH 165,95
Re: Kontrola vyúčt.zálohové fa
ANo ta konečná faktura je špatně, i když se u zálohy počítalo DPH shora, tak na konečné faktuře při výpočtu shora měla být jiná čísla.
22. 3. 2017 10:29
Prosím o kontrolu vyúčtování zálohové faktury na pokladní systém
Zálohová fa na 89 288,- 24.1.evidována v zálohových fa-zaplacena z Bú 314/221.
27.1. přišel daňový doklad, zaúčtován 73 787,6 314/314,
dph 15500,40 343/314.
9.2. vystavena konečná fa základ -165,95, DPH 165,95 =0.
Zaúčtovala jsem do faktur přes položky :
v prvním řádku základ 73621,65 042/321
DPh 15666,35 343/321
druhým řádkem odpočet zálohy:
základ 73787,6 321/314
DPH 15500,4 321/343
V podkladech k DPH mi však nesedí základ a daň, je možné, že je to tím, že vyúčtování proběhlo v jiném měsíci než daňový doklad?
Děkuji za rady.