Hlavní navigace

Kontrola vyúčt.zálohové fa

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:83d2:----:----:----:----:----

    22. 3. 2017 10:29

    Prosím o kontrolu vyúčtování zálohové faktury na pokladní systém

    Zálohová fa na 89 288,- 24.1.evidována v zálohových fa-zaplacena z Bú 314/221.
    27.1. přišel daňový doklad, zaúčtován 73 787,6 314/314,
    dph 15500,40 343/314.

    9.2. vystavena konečná fa základ -165,95, DPH 165,95 =0.
    Zaúčtovala jsem do faktur přes položky :
    v prvním řádku základ 73621,65 042/321
    DPh 15666,35 343/321

    druhým řádkem odpočet zálohy:
    základ 73787,6 321/314
    DPH 15500,4 321/343
    V podkladech k DPH mi však nesedí základ a daň, je možné, že je to tím, že vyúčtování proběhlo v jiném měsíci než daňový doklad?
    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).