Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen mj každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a uvedla do B2.
Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
Jájo a myslíte, že se vždy vše spáruje?
FÚ by tato transakce začala vadit až v okamžiku, kdy vy jako osoba, která daň odvádí toto v B2 neměla a druhá strana si z nějakého důvodu nárokovala odpočet. Oni kontrolují párování až tehdy, když někdo nárokuje odpočet.
Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
>>>>>Dobrý den,
>>>>>podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění
>>>>>pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč.
>>>>>Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u
>>>>>odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním
>>>>>hlášení? Bude
>>>>>to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v
>>>>>A
>>>>>5 ?
>>>>>
>>>>>Děkuji.
>>>>
>>>>DIČ s.r.o. = CZ + IČ
>>>
>>>Našla jsem si firmu v obch. rejstříku a je uvedena
>>>jako neplátce a není tam uvedeno DIČ.
>>>- múže tedy podnikatel uvést na faktuře DIČ stejné
>>>jako IČO?
>>>- Jak se spárují doklady v KH?
>>>- nepříjde výzva?
>>
>>DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen
>>mj
>>každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem
>>daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a
>>uvedla
>>do B2.
>
>
>Pokud je osobou povinnou k dani, musíte její DIČ do
>daňového dokladu uvést.
>Osoby povinné k dani - viz ZDPH § 5 odst. 1)
>
>
>On není plátcem DPH
Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění
>>>>>>>pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč.
>>>>>>>Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u
>>>>>>>odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním
>>>>>>>hlášení? Bude
>>>>>>>to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v
>>>>>>>A
>>>>>>>5 ?
>>>>>>>
>>>>>>>Děkuji.
>>>>>>
>>>>>>DIČ s.r.o. = CZ + IČ
>>>>>
>>>>>Našla jsem si firmu v obch. rejstříku a je uvedena
>>>>>jako neplátce a není tam uvedeno DIČ.
>>>>>- múže tedy podnikatel uvést na faktuře DIČ stejné
>>>>>jako IČO?
>>>>>- Jak se spárují doklady v KH?
>>>>>- nepříjde výzva?
>>>>
>>>>DIČ není jen identifikátor pro DPH, DIČ má přidělen
>>>>mj
>>>>každý podnikající subjekt jako identifikátor ke všem
>>>>daním. Takže bych u té společnosti zapsala DIČ a
>>>>uvedla
>>>>do B2.
>>>
>>>
>>>Pokud je osobou povinnou k dani, musíte její DIČ do
>>>daňového dokladu uvést.
>>>Osoby povinné k dani - viz ZDPH § 5 odst. 1)
>>>
>>>
>>>On není plátcem DPH
>
>To je irelevantní.
>
>Nemusí být plátcem DPH pro to, abyste byli povinni
>uvést jeho DIČ do vystavovaného daňového dokladu. Jak
>jsem psala - důležité je, zda je osobou povinnou k dani.
>
>Jenom ještě nevím, co to udělá, když se to nespáruje. Vystavená faktura bude v KH, přijatá ne, neboť odběratel není plátcem DPH.
>
>
Re: uskutečnění zdanit. plnění pro neplá
Uvidíte. Pořád lepší alternativa napsat "nadbytečné" DIČ než když odběratel zjistí, že je již pár měsíců plátcem DPH a bude si chtít plnění dle Vaší faktury uplatnit v pozdě podaném KH.
Na tohle se musíte ptát jinde, třeba MF, GFŘ, Parlament, Senát a tak.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
24. 3. 2017 10:00
Dobrý den,
podnikatel, plátce DPH uskutečnil zdanitelné plnění pro s.r.o., neplátce DPH ve výši nad 10 tis. Kč. Vystaví daňový doklad - vyplní svoje údaje, ale u odběratele má jenom IČO. Jak to bude v kontrolním hlášení? Bude to v A 4 (ale to nelze když není uvedeno DIČ) nebo v A 5 ?
Děkuji.