Oprava DPH 2015 - prosím o radu

• lila20 (neregistrovaný)

  13. 7. 2017 10:01

  Dobrý den, prosím pohodáře o radu, jak postupovat při opravě dph za 3q roku 2015.
  
  S daňovou poradkyní jsme při dppo za rok 2016 našli nějaké chyby a především špatně evidovaný dobropis v roce 2015. Než se pustíme do daňové opravy roku 2015, chci udělat dodatečné přiznání právě za zmíněný 3q roku 2015, kde byl chybně evidován dobropis.
  
  Čím si ale nejsem jistá, je to, jak v POHODĚ vystavím dodatečné přiznání za toto období, když už je rok uzavřený? Účetně opravovat nemohu, takže předpokládám, že nemohu odemčít rok a opravit doklad...? Nebo nějaký jiný postup? V pohodě jsem ještě nic z uzavřeného roku neopravovala.
  
  Chybná částka dobropisu, účtování:
  - 8 284,28 504/321
  - 1 740,22 343/321
  
  Správně mělo být účtováno takto:
  - 7 434,55 504/321
  - 1 561,26 343/321
  
  Rozdíl na účtu 321 o 850 kč jsme opravili nyní v přiznání nedaňově a také jsem si zaúčtovala rozdíl v dph 178,5 abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním společně s přiznání za 2q 2017.
  
  Můžete mi prosím tedy poradit správný postup v programu POHODA?
  
  Moc děkuji za rady zkušené. Hezký den

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 7. 2017 10:26

    .. (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
    >Dobrý den, prosím pohodáře o radu, jak postupovat při
    >opravě dph za 3q roku 2015.
    >
    >S daňovou poradkyní jsme při dppo za rok 2016 našli
    >nějaké chyby a především špatně evidovaný dobropis v
    >roce 2015. Než se pustíme do daňové opravy roku 2015,
    >chci udělat dodatečné přiznání právě za zmíněný 3q roku
    >2015, kde byl chybně evidován dobropis.
    >
    >Čím si ale nejsem jistá, je to, jak v POHODĚ vystavím
    >dodatečné přiznání za toto období, když už je rok
    >uzavřený? Účetně opravovat nemohu, takže předpokládám, že
    >nemohu odemčít rok a opravit doklad...? Nebo nějaký
    >jiný postup? V pohodě jsem ještě nic z uzavřeného roku
    >neopravovala.
    >
    >Chybná částka dobropisu, účtování:
    >- 8 284,28 504/321
    >- 1 740,22 343/321
    >
    >Správně mělo být účtováno takto:
    >- 7 434,55 504/321
    >- 1 561,26 343/321
    >
    >Rozdíl na účtu 321 o 850 kč jsme opravili nyní v
    >přiznání nedaňově a také jsem si zaúčtovala rozdíl v dph
    >178,5 abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním
    >společně s přiznání za 2q 2017.
    >
    >Můžete mi prosím tedy poradit správný postup v
    >programu POHODA?
    >
    >Moc děkuji za rady zkušené. Hezký den
    
    Prosím o bližší osvětlení "abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním
    >společně s přiznání za 2q 2017."
    
    Sama bych zpracovala dodatečné přiznání k DPH "ručně" v EPO

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 7. 2017 10:34

    lila20 (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
    Nevím, proč mě to nenapadlo a přemýšlela jsem pořád, jak obejít datovou uzávěrku v pohodě... To s podáním přiznání jsem asi špatně formulovala, bylo myšleno, že dodatečné za 2015 chci podat nyní v termínu s přiznáním 2q 2017, tedy k 25.7. - jelikož jsme chybu nalezli v červnu.
    
    Děkuji za radu, takto ručně to bude asi nejrychlejší cesta.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 7. 2017 10:52

    .. (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
    >>>Dobrý den, prosím pohodáře o radu, jak postupovat při
    >>>opravě dph za 3q roku 2015.
    >>>
    >>>S daňovou poradkyní jsme při dppo za rok 2016 našli
    >>>nějaké chyby a především špatně evidovaný dobropis v
    >>>roce 2015. Než se pustíme do daňové opravy roku 2015,
    >>>chci udělat dodatečné přiznání právě za zmíněný 3q
    >>>roku
    >>>2015, kde byl chybně evidován dobropis.
    
    >>>Chybná částka dobropisu, účtování:
    >>>- 8 284,28 504/321
    >>>- 1 740,22 343/321
    >>>
    >>>Správně mělo být účtováno takto:
    >>>- 7 434,55 504/321
    >>>- 1 561,26 343/321
    >>>
    >>>Rozdíl na účtu 321 o 850 kč jsme opravili nyní v
    >>>přiznání nedaňově a také jsem si zaúčtovala rozdíl v
    >>>dph
    >>>178,5 abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním
    >>>společně s přiznání za 2q 2017.
    >>>
    >>>Můžete mi prosím tedy poradit správný postup v
    >>>programu POHODA?
    >>>
    >>>Moc děkuji za rady zkušené. Hezký den
    >>
    >>Prosím o bližší osvětlení "abych jej zdanila nyní
    >>dodatečným přiznáním
    >>>společně s přiznání za 2q 2017."
    >>
    >>Sama bych zpracovala dodatečné přiznání k DPH "ručně"
    >>v EPO
    >>
    >Nevím, proč mě to nenapadlo a přemýšlela jsem pořád,
    >jak obejít datovou uzávěrku v pohodě... To s podáním
    >přiznání jsem asi špatně formulovala, bylo myšleno, že
    >dodatečné za 2015 chci podat nyní v termínu s přiznáním
    >2q 2017, tedy k 25.7. - jelikož jsme chybu nalezli v
    >červnu.
    >
    >Děkuji za radu, takto ručně to bude asi nejrychlejší
    >cesta.
    
    Není zač, chtěla jsem Vám odpovědet již minule, ale zasekla jsem se na tom "společně s přiznání za 2q 2017"
    
    Protože pokud nemáte krátící koeficient, tak bych ještě zvážila možnosti, které dává § 104 odst. 2) ZDPH. Pokud máte možnost konzultovat s daňovým poradcem, tak bych se řídila jeho radou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 7. 2017 11:04

    lila20 (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
    Krátící koeficient nemáme. Tento postup jsem právě konzultovala s poradkyní, nebo tedy spíš to navrhla. Teď tedy opravím dph a poté opravíme dppo za rok 2015, abychom měli čistý stůl.

    •   Zobrazit celé vlákno