KH - záloha zaplacená v prosinci

• DM (neregistrovaný)

  17. 7. 2017 10:47

  Dobrý den, prosím o radu. Mám fa za odebrané zboží, na fa je napsáno: položky se sazbou 21% 79 070,34 Kč DPH 16 604,76
  položky se sazbou 21% - záloha -50 000 Kč DPH - 10 500 Kč
  Celkem k úhradě 35 175,10 Kč. Můžu do KH napsat jedním řádkem jen
  ten rozdíl tj. 29 070,34 Kč a DPH 6 104,76 Kč nebo tam má být i ta záloha vyčíslená mínusem? Zboží bylo dodáno v dubnu, záloha zaplacená v prosinci. Jsem čtvrtletní plátce.
  Moc děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 7. 2017 15:15

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: KH - záloha zaplacená v prosinci
    Tato faktura vstoupí do KH pouze ve výši DPH 6104,76 Kč (a k tomu základ daně). Zbytek DPH byl uplatněn na základě daňového dokladu k záloze. Žádný řádek mínusem dřívější záloha se tam nedává.