Jak zaúčtovat odvod DPH z FP z EU

• Val:) (neregistrovaný)

  24. 7. 2017 9:22

  Dobrý den,
  prosím o pomoc, jak mám zaúčtovat tuto operaci.
  Mám FP z Irska za antivir, dle diskuze http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1506385
  si neuplatním nárok na odpočet.
  Nyní s tím "zápasím", jak to zaúčtovat, proto prosím, zda to mám správně:
  Pro příklad je FP, kde je základ daně 100Kč a DPH 21Kč
  FP jsem zaúčtovala 121 Kč 518/321
  pak jsem zaúčtovala odvod DPH
  základ 100 349/349 a 21 548/343 - tím se mi to v Pohodě dostane do DPH na ř. 5
  Je to takto v pořádku?
  Mate mě, že jsme vlastně DPH zaplatili 2x a o DPH se také zvedly naše náklady.
  Mockrát děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 7. 2017 9:28

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: jak zaúčtovat odvod DPH z FP z EU
    chybně vystavenou fakturu s jejich dph jste měli vrátit a nechat vystavit fakturu bez daně, tuto daň si u sebe neuplatníte, zaplatíte navíc, můžete požádat o vrácení.
    vy ale zdaníte ve svém dph jen za základu daně 21% na ř. 5 dph a pokud máte nárok na odpočet uvedete na ř 43a tím nárokujete.
    takže zaplatíte dph navíc jen v původní faktuře - zbytečně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 7. 2017 9:44

    Val:) (neregistrovaný)

    Re: jak zaúčtovat odvod DPH z FP z EU
    Děkuji Vám paní Jano N., jste moc hodná, tak si myslím, že díky Vašim radám to mám v pořádku i správně zaúčtované.
    Mockrát děkuji za Vaši ochotu, znalosti a čas

    •   Zobrazit celé vlákno