Hlavní navigace

Zaúčtování př. faktury v rámci EU-Polsko

  • (neregistrovaný) 151.249.106.---

    25. 9. 2017 19:15

    Dobrý den, mám fakturu za odebrané zboží vydanou v PL s 23% daní.
    Následně pak vrácené DPH na základě žádosti, které nám poslali na účet.K tomu pak dorazila faktura nová, ve formě dobropisu, kde v konečné sumarizaci bylo vyúčtováno DPH do minusu. Chápu dobře, že je to dobropis ?
    Jak pak mám tu první fakturu zaúčtovat ?
    Klasicky s DPH - 23%, v režimu 73 - pořízení zboží z jiného členského státu - plný nárok?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 9. 2017 19:21

      allli

      Re: zaúčtování př. faktury v rámci EU-Po
      to máte z Castoramy
      pak stačí dát do evidence DPH pouze poslední fakturu bez DPH - ř. 3 a 43 přiznání a KH A.2

    • 25. 9. 2017 19:44

      G.Chvojová (neregistrovaný) 151.249.106.---

      Re: zaúčtování př. faktury v rámci EU-Po
      Na té druhé, opravné faktuře je pak ale konečné vyúčtování do mínusu - jako vratka DPH. To nevadí?

    • 25. 9. 2017 21:02

      allli

      Re: zaúčtování př. faktury v rámci EU-Po
      takže máte fakturu a ODD,
      do evidence DPH pouze ZD z faktury a dopočtete DPH dle sazby (10,15 nebo 21%)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).