Hlavní navigace

Záloha- nulová konečná faktura a KH

  • (neregistrovaný) 62.24.71.---

    21. 10. 2017 14:48

    Dobrý den,
    hledala jsem obdobný případ, ale nenašla.

    Dodavatel nám poslal zálohovou fakturu na 18.152Kč (na zálohovém doikadu sice rozepsal ZD + DPH, ale my o zálohách neúčtujeme).
    Záloha byla vystavena 20.9..
    Záloha byla uhrazena 26.9.

    Následně nám bylo zboží dodáno i s finálním daňovým dokladem, kde bylo rozepsáno
    zboží ZD 15.002 + DPH 3.150 = 18.152
    odpočet zálohy ZD -15.002 - DPH 3.150 = -18.152 (platba 27.9.)
    Celkem k úhradě 0Kč.

    My jsme si nárokovali až z konečné faktury, jak do KH? SW mi to vyhodnodtil, jako nulovou fakturu a proto mám zatím v B3, ale jistá si tím nejsem.

    A jak by vypadal postup, dy platba by proběhla v jiném měsíci než dodání zboží a vystavení konečné faktury? Jsme měsíční plátci.

    Děkuji moc za názory

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 10. 2017 16:42

      Me. (neregistrovaný) 91.227.235.---

      Re: Záloha- nulová konečná faktura a KH
      je jedno kolik je na faktuře vyčísleno k úhradě, Vás zajímá daňová rekapitulace. Pokud v té je uvedena 0Kč, pak si vyžádejte daňový doklad k záloze a ten uvedete do KH i do DPH. Fakturu a zálohovou fakturu tam uvádět nebudete. Pokud je na faktuře v daňové rekapitulaci dph uvedeno, pak vám do KH musí vstoupit právě tato faktura...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).