Hlavní navigace

DPH - zpětně, pozdní registrace

  • (neregistrovaný) 46.173.195.---

    25. 10. 2017 10:33

    Dobrý den, ptám se znovu. Viz. níže. Děkuji za odpovědi

    >>>Dobrý den,
    >>>
    >>>musela jsem zpětně registrovat k dani jednoho
    >>>známého,
    >>>teď jsem opravila všechny faktury
    >>
    >>Jak opravila - dopočetla DPH shora, nebo navýšila
    >>faktury o DPH?
    >>Pro jistotu - jsou některé fa, které v normálně byly
    >>v
    >>PDP?
    >>
    >>a zadala do daňové
    >>>evidence. V některých měsících mu vychází nadměrný
    >>>odpočet a náklady převyšují výnosy. Nebude s tím mít
    >>>FÚ
    >>>problém? Normálně mu pošle zpětně peníze i když je to
    >>>přiznání třeba už za 7/2017? Mockrát děkuji za
    >>>odpovědi
    >
    >Ne, dopočetla jsem shora, protože kdybych navýšila,
    >tak odběratelé nechtějí daň doplatit a potom by mi to
    >nesedělo ani na platby. Téměř většina faktur měla být
    >správně v PDP, ale bylo mi řečeno, že zpětně PDP nemohu
    >použít.

    Doporučuji zeptat se dnes znova. Včera to už nejlepší odbornice tady nečetly a myslím, že se jedná o velký problém, když jde v tomto případě o PDP.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 10. 2017 10:40

      handulka (neregistrovaný) 2a02:24c0:3:----:----:----:----:----

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      myslím si, že by se DPH mělo přičíst k fakturované částce původně bez DPH. Protože je to hodnota jeho "práce" a k tomu DPH. A režim PDP se nedá použít zpětně, pokud nebyl v době, kdy mělo PDP být uplatněno, registrován. Taky jsem měla takový případ. Na vystavené faktury jsem dělala opravné doklady.

    • 25. 10. 2017 10:43

      Veroniko (neregistrovaný) 46.173.195.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Děkuji, ale to teď nebude sedět s platbami, to nevadí? A opravné doklady dělat musím? nelze jen fakturu opravit a dopočíst DPH?

    • 25. 10. 2017 11:03

      handulka (neregistrovaný) 2a02:24c0:3:----:----:----:----:----

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Pokud je to letošní rok, možná by šly rozeslat ty Opravné doklady odběratelům a zkusit, zda to nedoplatí. Jinak mě to visí v pohledávkách -účtuji v DE. Jestli může být původní faktura opravená, to si nejsem jistá, ale s těma opravnýma dokladama jsem to spárovala a zůstala mi k úhradě jen částka DPH.
      Ale ještě vyčkejte, třeba bude mít někdo jiný odlišný názor a radu.

    • 25. 10. 2017 11:11

      Veroniko (neregistrovaný) 46.173.195.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Dobře děkuji, někteří právě doplácet nechtějí. A zase dělat každou fakturu jinak se mi taky nezdá jako vhodné řešení. A navíc když se to týká odběratelů - neplátců nebo běžných domácností, tak ti za to přece nemohou, že nebyl včas registrovaný a peníze navíc určitě dávat nebudou.

    • 25. 10. 2017 12:44

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      >>Dobrý den, ptám se znovu. Viz. níže. Děkuji za
      >>odpovědi
      >>
      >>>>>Dobrý den,
      >>>>>
      >>>>>musela jsem zpětně registrovat k dani jednoho
      >>>>>známého,
      >>>>>teď jsem opravila všechny faktury

      >>>Ne, dopočetla jsem shora, protože kdybych navýšila,
      >>>tak odběratelé nechtějí daň doplatit a potom by mi to
      >>>
      >>>nesedělo ani na platby. Téměř většina faktur měla být
      >>>
      >>>správně v PDP, ale bylo mi řečeno, že zpětně PDP
      >>>nemohu
      >>>použít.
      ..........
      >myslím si, že by se DPH mělo přičíst k fakturované
      >částce původně bez DPH. Protože je to hodnota jeho
      >"práce" a k tomu DPH. A režim PDP se nedá použít zpětně,
      >pokud nebyl v době, kdy mělo PDP být uplatněno,
      >registrován. Taky jsem měla takový případ. Na vystavené
      >faktury jsem dělala opravné doklady.

      Chudák klient ..... a co uzavřené smlouvy? Je v nich uvedeno, že k částce plnění se bude opravdu PŘIČÍTAT DPH - kterou ale následně odběratel nezaplatí ??

      Tazateli - než se řídit "radou" nicka handulka, tak se raději objednejte ke konzultaci k erudovanému daňovému poradci. Ušetříte peníze jak svému klientovi, tak sobě. Samozřejmě bez pořádných podkladů - smluv atd. to nedáte, ale když už se stalo, tak proč jednu chybu násobit, že ...

      Není občas lepší si přiznat, že někteří toho umí více, mají více praxe či zkušeností a i našeho klienta obhájí lépe než my, obyčejné účetní? Tečka

    • 25. 10. 2017 16:47

      Veroniko (neregistrovaný) 46.173.195.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Bohužel žádné smlouvy k dispozici nejsou, takže co?
      Já si to klidně přiznám, je mi to dokonce zcela jasné, ale je něco špatného na tom se zeptat i tady?

    • 25. 10. 2017 19:36

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      >>>>Dobrý den, ptám se znovu. Viz. níže. Děkuji za
      >>>>odpovědi
      >>>>
      >>>>>>>Dobrý den,
      >>>>>>>
      >>>>>>>musela jsem zpětně registrovat k dani jednoho
      >>>>>>>známého,
      >>>>>>>teď jsem opravila všechny faktury
      >>
      >>>>>Ne, dopočetla jsem shora, protože kdybych navýšila,
      >>>>>tak odběratelé nechtějí daň doplatit a potom by mi to
      >>>>>
      >>>>>nesedělo ani na platby. Téměř většina faktur měla být
      >>>>>
      >>>>>správně v PDP, ale bylo mi řečeno, že zpětně PDP
      >>>>>nemohu
      >>>>>použít.
      >>..........
      >>>myslím si, že by se DPH mělo přičíst k fakturované
      >>>částce původně bez DPH. Protože je to hodnota jeho
      >>>"práce" a k tomu DPH. A režim PDP se nedá použít
      >>>zpětně,
      >>>pokud nebyl v době, kdy mělo PDP být uplatněno,
      >>>registrován. Taky jsem měla takový případ. Na
      >>>vystavené
      >>>faktury jsem dělala opravné doklady.


      >Bohužel žádné smlouvy k dispozici nejsou, takže co?
      >Já si to klidně přiznám, je mi to dokonce zcela jasné,
      >ale je něco špatného na tom se zeptat i tady?

      Veroniko to nebylo nic na Vás, spíš že mi nesedla odpověď nicka handulka. Protože navýšit náklady/výdaje klienta paušálně o DPH, které mu nikdo nezaplatí, to není jen tak. Také by se mohlo stát, že za nějakou dobu se to klientovi rozleží a bude chtít náhradu škody po účetní. Sice nemáte k dispozici písemné smlouvy, ale snad minimálně ústní smlouvy uzavřeny byly. A pak bych si nechala od klienta rozklíčovat, co si u jednotlivých zakázek domluvil. A co si budeme povídat, "kulaté" razítko daňového poradce, u kterého si necháme situaci posoudit, není k zahození - hlavně v okamžiku, když dojde na lámání chleba např. při kontrole z FÚ.

    • 26. 10. 2017 11:25

      handulka (neregistrovaný) 2a02:24c0:3:----:----:----:----:----

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Ano, každý si to stejně udělá tak, jak uzná za vhodné. Ale na druhou stranu, strany se dohodnou, že hodnota vykonané práce, dodání výrobků má hodnotu XX a protože je později nutné dodanit, tak už je smluvená hodnota nižší o DPH? A nepsala bych, kdybych si to taky nezjišťovala. Jinak si myslím, že hlídat obrat by se měl měsíčně, pak by toto nevznikalo. Pokud mělo být účtováno v PDP je pravděpodobně o práce, ale nevím.
      A samozřejmě konzultace s daňovým poradcem je ten nejlepší způsob na vyřešení, souhlasím.
      Hezký den.

    • 26. 10. 2017 11:38

      Veroniko (neregistrovaný) 46.173.195.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Ano, ale bohužel čas už nevrátíme a on si sice obrat měsíčně kontroloval, ale myslel si, že se to počítá za kalendářní rok a ne za 12 měsíců zpětně. Takže s tím už člověk nic neudělá a je zbytečné to řešit, protože musíme pracovat s tím co je. Když si sama na sebe vezmete, kdyby k vám někdo přišel, že Vám před čtvrt rokem dodal a namontoval topení a teď chce 15.000 Kč navíc, protože je plátce daně. Tak mu to asi nezaplatíte, protože domluvená a stanovená cena byla předtím jiná. Navíc jemu se teď zpětně i z toho nákupu toho materiálu nějaké DPH bude vracet, takže na tom jakoby taky vydělá..dává si marži 4% na materiál, daň na vstupu s 21% a na výstupu 15 % u běžných občanů...má tam i zakázky pro firmy, které rekonstruovaly byty nebo RD, takže taky s 15 %...

    • 26. 10. 2017 11:45

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: DPH - zpětně, pozdní registrace
      Nezlobte se na mě, ale když mi přijde domů opravář a opraví mi lednici, zaplatím mu peníze, tak asi těžko po mně bude chtít za pár měsíců doplatit DPH. Ale v prvé řadě, jak psala tečka, je třeba vycházet z uzavřených smluv.
      A to že si to každý udělá tak, jak uzná za vhodné..... pak se musí modlit, aby mu nepřišla kontrola a nebo nenaštval klienta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).