Hlavní navigace

KH výzva

  • (neregistrovaný) 77.242.95.---

    9. 11. 2017 19:52

    Dobrý den, prosím o radu.
    Když přijde výzva na KH z toho důvodu, že v režimu přenesení daňové povinnosti jsme fakturu zařadili např. do měsíce října , ale měla DUZP září,
    tedy dodavatel má v DPH a KH září a my jako odběratel v DPH a KH v říjnu, tedy se nesejdeme při párování, nemohu potvrdit při odpovědi na výzvu , že mám správně.
    Znamená to pro mě, že musím udělat dodatečné DPH a následné KH mínusem v říjnu a nové dodatečné DPH a následné KH plusem doplnit o fakturu do září, abych se srovnala s odběratelem nebo to mohu nechat tak, bez opravy? velmi děkuji za radu a zkušenosti.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 11. 2017 19:58

      Hanka (neregistrovaný) 91.235.200.---

      Re: KH výzva
      styl jedna paní povídala: jsou finančáky, kterým stačí vysvětlení, že vy jako odběratel jste si dali fakturu do října (to jsem zde v minulosti vyčetla v komentářích). ale správně byste měla udělat dodatečné a do září fakturu dát, z října jí vyndat. za říjen ještě DPH, KH nebylo

    • 9. 11. 2017 21:03

      Jana N. (neregistrovaný) 77.242.95.---

      Re: KH výzva
      děkuji, právě nevím, jak je to správně, zda ty 2 dodatečná a 2 následná, či po výzvě potvrdit správnost našeho tvrzení, i když je to
      špatně, v jiném měsíci.¨říjen a září jsem dala jen pro příklad, více méně se jedná o starší měsíce

    • 10. 11. 2017 8:01

      Lenka72 (neregistrovaný) 90.178.167.---

      Re: KH výzva
      Naštěstí mi na PDP zatím výzva nedorazila. Mám jednoho klienta, který předává faktury tak hodně pozdě, že kvartál zpětně je pro něj brzo. Vždy ale dodržuji datumy dokladů, včetně těch s přenosem DP. Pokud mi dorazí taková výzva v budoucnu, hodlám na ní odpovědět, že je vše správně.
      Při kontrole DPH na FÚ s jinou společností, kde také byla PDP do dalšího měsíce, nebyla nijak komentováno. Tak se případně budu tímto protokolem o kontrole ohánět.

    • 10. 11. 2017 11:22

      MTe (neregistrovaný) 84.42.253.---

      Re: KH výzva
      Správně je to dodatečné

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).