Hlavní navigace

Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.fa

  • 88.103.196.---

    15. 11. 2017 16:39

    Dobrý den,

    jsme plátci DPH náš dodavatel nám přišel oznámit, že se stal zpětně plátcem DPH od 1.7.2017 (nevšiml si, že přesáhl obrat) a 4 vystavené faktury (bez DPH), které jsme mu i zaplatili přinesl opravené pod stejným ev. číslem na daňový doklad, kdy základ daně je původní hodnota a k tomu dopočítal DPH, které po nás chce doplatit. My zasíláme KH měsíčně a jsme čtvrtletní plátci DPH. S tímto řešením nesouhlasíme, ale nevíme, pokud bychom mu chtěli vyhovět, jak to správně daňově provést.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 11. 2017 16:53

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      Co je k ceně uvedeno ve smlouvě? Je tam uvedeno, že se bude jednat o cenu konečnou, nebo cenu + DPH?

    • 16. 11. 2017 7:07

      romculka

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      DPH se ve smlouvě neřešilo, jelikož byl neplátcem DPH, fakturuje nám práci v lese každý měsíc.

    • 16. 11. 2017 7:50

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      Pak by se mělo jednat o cenu konečnou, všechně všech daní atd.
      Na druhou stranu pokud mu chcete vyhovět, tak si stejně budete moci DPH z daňových dokladů odečíst (a jemu to pomůže).
      Asi bych řešila tak, že bych původní doklady stornovala (stejně je v KH uvedeny nemáte) a zaevidovala nyní nové s tím, že by měly uvedeno to správné DPPD (i když bude "staré"). Když do listopadového KH zadáte daňové doklady s DPPD např. červenec 2017, tak se přece nic neděje a je to OK.

    • 16. 11. 2017 8:53

      romculka

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      >>>>Dobrý den,
      >>>>
      >>>>jsme plátci DPH náš dodavatel nám přišel oznámit, že
      >>>>se stal zpětně plátcem DPH od 1.7.2017 (nevšiml si,
      >>>>že
      >>>>přesáhl obrat) a 4 vystavené faktury (bez DPH), které
      >>>>jsme mu i zaplatili přinesl opravené pod stejným ev.
      >>>>číslem na daňový doklad, kdy základ daně je původní
      >>>>hodnota a k tomu dopočítal DPH, které po nás chce
      >>>>doplatit. My zasíláme KH měsíčně a jsme čtvrtletní
      >>>>plátci
      >>>>DPH. S tímto řešením nesouhlasíme, ale nevíme, pokud
      >>>>bychom mu chtěli vyhovět, jak to správně daňově
      >>>>provést.
      >>>
      >>>Co je k ceně uvedeno ve smlouvě? Je tam uvedeno, že
      >>>se bude jednat o cenu konečnou, nebo cenu + DPH?
      >>>
      >>DPH se ve smlouvě neřešilo, jelikož byl neplátcem
      >>DPH,
      >> fakturuje nám práci v lese každý měsíc.
      >
      >Pak by se mělo jednat o cenu konečnou, všechně všech
      >daní atd.
      >Na druhou stranu pokud mu chcete vyhovět, tak si
      >stejně budete moci DPH z daňových dokladů odečíst (a jemu
      >to pomůže).
      >Asi bych řešila tak, že bych původní doklady
      >stornovala (stejně je v KH uvedeny nemáte) a zaevidovala nyní
      >nové s tím, že by měly uvedeno to správné DPPD (i když
      >bude "staré"). Když do listopadového KH zadáte daňové
      >doklady s DPPD např. červenec 2017, tak se přece nic
      >neděje a je to OK.
      >
      >Ano, to jsem si myslela, ale storno faktur by měl provést on, ať mám nějaký podklad v účetnictví.

    • 16. 11. 2017 9:05

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      Zvažte interní storno, s popisem situace. Se schválením a s podpisem odpovědné osoby z Vaší společnosti.

    • 16. 11. 2017 9:14

      romculka

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      Jsme obec a všechny výkazy zasíláme na kraj, o to je to pro nás složitejší, ale děkuji za radu.

    • 16. 11. 2017 10:02

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: Nepl.se stal plátcem zpětně jak opr.
      >>>>>>>Dobrý den,
      >>>>>>>
      >>>>>>>jsme plátci DPH náš dodavatel nám přišel oznámit, že
      >>>>>>>se stal zpětně plátcem DPH od 1.7.2017 (nevšiml si,
      >>>>>>>že
      >>>>>>>přesáhl obrat) a 4 vystavené faktury (bez DPH), které
      >>>>>>>jsme mu i zaplatili přinesl opravené pod stejným ev.
      >>>>>>>číslem na daňový doklad, kdy základ daně je původní
      >>>>>>>hodnota a k tomu dopočítal DPH, které po nás chce
      >>>>>>>doplatit. My zasíláme KH měsíčně a jsme čtvrtletní
      >>>>>>>plátci
      >>>>>>>DPH. S tímto řešením nesouhlasíme, ale nevíme, pokud
      >>>>>>>bychom mu chtěli vyhovět, jak to správně daňově
      >>>>>>>provést.
      >>>>>>
      >>>>>>Co je k ceně uvedeno ve smlouvě? Je tam uvedeno, že
      >>>>>>se bude jednat o cenu konečnou, nebo cenu + DPH?
      >>>>>>
      >>>>>DPH se ve smlouvě neřešilo, jelikož byl neplátcem
      >>>>>DPH,
      >>>>> fakturuje nám práci v lese každý měsíc.
      >>>>
      >>>>Pak by se mělo jednat o cenu konečnou, všechně všech
      >>>>daní atd.
      >>>>Na druhou stranu pokud mu chcete vyhovět, tak si
      >>>>stejně budete moci DPH z daňových dokladů odečíst (a
      >>>>jemu
      >>>>to pomůže). doplnění - u firem, kde může toto jednatel bez problému odsouhlasit a firmě tím neuškodí.

      >Jsme obec a všechny výkazy zasíláme na kraj, o to je
      >to pro nás složitejší, ale děkuji za radu.

      Pak to máte opravdu složitější, protože těžko můžete sami rozhodnout o tom, že cena za službu byla stanovena jako cena bez DPH a ne jako cena koncová. Možná nezbude Vašemu dodavateli nic jiného, než si zaplatit DPH, které musí odvést navíc, ze svého.

      Ve Vašem případě (odběratelem je obec) bych bez dodatku smlouvy atd. do změn nešla. A také musíte řešit co dál, protože dokud nebude dodatek, tak by měly faktury být vystaveny v úrovni celkové ceny (tj. DPH by měl dodavatel dopočítat do smluvní ceny shora, ne jako cena=základ DPH + DPH)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).