Dodádní zboží z EU a DPH - POHODA

• Lenka (neregistrovaný)

  20. 11. 2005 16:34

  Odvádět a nárokovat DPH až při dodání zboží, nikoliv ze zálohy. V době placení záloh NE!!
  Poprvé v POHODĚ účtuji pořízení zboží z EU a nyní jsem na pochybách, zda má pravdu program nebo já!!! Mé výpočty nejsou stejné, jako v programu. Možná mám špatně nastavený program!!
  Př: zaplatili jsme zálohu 10.000,-EUR
  Minulý měsíc dodán daňový doklad z EU společně se zbožím.
  18.10.05 ( kurz ČNB 29,78Kč )
  FA celkem 20.185,-EUR tj. 601.109,30 Kč
  Odpočet zálohy 10.000,-EUR - 297.800,-Kč
  Doplati: 10.185,-EUR
  Dle příručky uživatele, jsem si nastavila vyměření DPH interním dokladem:
  1. zápis: 399.100/399.100,základ
  399.100/343.019 DPH ( ř. 220, 225 DPH )
  2.zápis: 399.100/399.100
  343.019/399.100 DPH ( ř. 320, 325 DPH )
  Program mi vyměřil DPH následovně:
  ad.1/ 303.309,30 základ
  57.628,77 DPH ( ř. 220, 225 )
  ad.2/ 303.309,30 základ
  57.628,77 DPH ( ř. 320, 325 )
  
  DPH je vyměřeno pouze z 10.185,-EUR, program do základu vůbec nezahrnul zaplacenou zálohu 10.000,-EUR!!!!
  
  Já se domnívám, že základ pro vyměření DPH je 601.109,30Kč a DPH 114.210,76 Kč. Souhlasíte ?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 20. 11. 2005 19:38

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: Dodádní zboží z EU a DPH - POHODA
    Určitě jste pro odpočet zálohy nepoužila Záznam - zálohové faktury (nebo odpočet zálohy).
    Pokud odečtete ručně, nemáte přehled o celkové fakturaci a program dopočítá DPH z rozdílové částky. Pokud využijete možností programu pro sledování záloh, program zálohu odpočítává mimo celkovou hodnotu faktury a DPH dopočítá z celku.