Hlavní navigace

Dodádní zboží z EU a DPH - POHODA

  • (neregistrovaný) 85.70.108.---

    20. 11. 2005 16:34

    Odvádět a nárokovat DPH až při dodání zboží, nikoliv ze zálohy. V době placení záloh NE!!
    Poprvé v POHODĚ účtuji pořízení zboží z EU a nyní jsem na pochybách, zda má pravdu program nebo já!!! Mé výpočty nejsou stejné, jako v programu. Možná mám špatně nastavený program!!
    Př: zaplatili jsme zálohu 10.000,-EUR
    Minulý měsíc dodán daňový doklad z EU společně se zbožím.
    18.10.05 ( kurz ČNB 29,78Kč )
    FA celkem 20.185,-EUR tj. 601.109,30 Kč
    Odpočet zálohy 10.000,-EUR - 297.800,-Kč
    Doplati: 10.185,-EUR
    Dle příručky uživatele, jsem si nastavila vyměření DPH interním dokladem:
    1. zápis: 399.100/399.100,základ
    399.100/343.019 DPH ( ř. 220, 225 DPH )
    2.zápis: 399.100/399.100
    343.019/399.100 DPH ( ř. 320, 325 DPH )
    Program mi vyměřil DPH následovně:
    ad.1/ 303.309,30 základ
    57.628,77 DPH ( ř. 220, 225 )
    ad.2/ 303.309,30 základ
    57.628,77 DPH ( ř. 320, 325 )

    DPH je vyměřeno pouze z 10.185,-EUR, program do základu vůbec nezahrnul zaplacenou zálohu 10.000,-EUR!!!!

    Já se domnívám, že základ pro vyměření DPH je 601.109,30Kč a DPH 114.210,76 Kč. Souhlasíte ?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 11. 2005 19:38

      Anonymní (neregistrovaný) 85.71.13.---

      Re: Dodádní zboží z EU a DPH - POHODA
      Určitě jste pro odpočet zálohy nepoužila Záznam - zálohové faktury (nebo odpočet zálohy).
      Pokud odečtete ručně, nemáte přehled o celkové fakturaci a program dopočítá DPH z rozdílové částky. Pokud využijete možností programu pro sledování záloh, program zálohu odpočítává mimo celkovou hodnotu faktury a DPH dopočítá z celku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).