Hlavní navigace

Jak správně DPH na zahraniční EU faktuře

  • (neregistrovaný) 80.188.50.---

    1. 2. 2018 13:45

    Dobrý den,

    mám takový zapeklitější případ ohledně zahraničního DPH.

    Faktura za službu z Polska (plátce DPH)
    na faktuře DUZP 31.10.2017 - datum přijetí služby
    vystavena 12.1.2018
    došla 22.1.2018
    Kam do DPH/kontrolního hlášení správně zařadit? Jaký kurz?

    Navíc budeme 50% z této faktury přefakturovávat na Slovensko (opět plátci DPH), s jakým DUZP? A kam zařadit do DPH/souhrnného hlášení? Jaký kurz?

    Moc děkuji za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 1. 2. 2018 13:59

      pw (neregistrovaný) 80.188.50.---

      Re: Jak správně DPH na zahraniční EU fak
      jde o vývoj nového obalu na výrobek, který se bude prodávat i na SK, kde je dceřinná společnost

    • 2. 2. 2018 6:51

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Jak správně DPH na zahraniční EU fak
      abych si to nekomplikovala dala bych do ř. 5 a 43 do lednového DPH a do A2 lednového KH
      přefakturaci bych dala také do lednového DPH na ř. 21 , mimo KH
      a podala k tomu souhrnné hlášení s kodem 3

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).