Hlavní navigace

Náležitosti daňového dokladu k záloze

  • (neregistrovaný) 193.86.158.---

    10. 4. 2018 11:33

    Dobrý den,
    prosím o radu. V lednu 2018 jsme zaplatili zálohovou fakturu, ale neobdrželi jsem daňový doklad k zaplacené záloze. Celé DPH jsme nárokovali až s konečnou fakturou v únoru 2018.
    Nyní nám přišla výzva, že nesedí kontrolní hlášení.
    Druhá strana zřejmě odvedla dph už v lednu.
    Myslím si ale, že my nemůžeme v lednu nárokovat dph - když nemáme daňový doklad k záloze.
    Jaké jsou prosím náležitosti daňového dokladu k přijaté záloze?
    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 10. 4. 2018 11:36

      ++ (neregistrovaný) 193.86.158.---

      Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
      Podle mě je problém v tom, že na zálohovém listu není vůbec DUZP a zároveň je zde uvedeno, že zálohový list není daňovým dokladem.
      Proto jsem neuplatnila odpočet dph.
      děkuji

    • 10. 4. 2018 11:41

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
      Spíš bude problém v tom, že jste si měli vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze a na základě tohoto dokladu uplatnit odpočet DPH. A ne na základě "vyúčtovací" faktury.
      Byl v této faktuře uveden rozpis DPH (většinou je uveden v tabulce za celý doklad)? Jednalo se o službu?

    • 10. 4. 2018 11:44

      ++ (neregistrovaný) 193.86.158.---

      Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
      >>>Dobrý den,
      >>>prosím o radu. V lednu 2018 jsme zaplatili zálohovou
      >>>fakturu, ale neobdrželi jsem daňový doklad k
      >>>zaplacené
      >>>záloze. Celé DPH jsme nárokovali až s konečnou
      >>>fakturou v únoru 2018.
      >>>Nyní nám přišla výzva, že nesedí kontrolní hlášení.
      >>>Druhá strana zřejmě odvedla dph už v lednu.
      >>>Myslím si ale, že my nemůžeme v lednu nárokovat dph -
      >>>když nemáme daňový doklad k záloze.
      >>>Jaké jsou prosím náležitosti daňového dokladu k
      >>>přijaté záloze?
      >>>Děkuji za odpověď.
      >>
      >>Podle mě je problém v tom, že na zálohovém listu není
      >>vůbec DUZP a zároveň je zde uvedeno, že zálohový list
      >>není daňovým dokladem.
      >>Proto jsem neuplatnila odpočet dph.
      >>děkuji
      >
      >Spíš bude problém v tom, že jste si měli vyžádat
      >daňový doklad k zaplacené záloze a na základě tohoto
      >dokladu uplatnit odpočet DPH. A ne na základě "vyúčtovací"
      >faktury.
      >Byl v této faktuře uveden rozpis DPH (většinou je
      >uveden v tabulce za celý doklad)? Jednalo se o službu?
      ano jednalo se o službu. daňový doklad jsme chtěli dostat, ale bohužel v té době kdy se hlášení podávalo nikdo z druhé strany s námi nekomunikoval...
      >

    • 10. 4. 2018 12:31

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
      Ani nyní s Vámi dodavatel nekomunikuje?

    • 10. 4. 2018 12:33

      allli

      Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
      na konečné faktuře je od ZD a DPH odečten ZD a DPH ve výši uhrazené zálohy?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).