Loňská faktura do DE

• Ella2 (neregistrovaný) 89.203.137.---

  4. 6. 2018 11:13

  Prosím o zodpovězení dotazu. Jsem OSVČ, Q plátce DPH, vedu DE a v 11/2017 jsem zapomněla zaevidovat fakturu (20 tis. Kč vč. DPH) a dosud není zaplacená. Paní účetní od dodavatele říká, že nebude vystavovat dobropis a novou fakturu, ale můžu použít loňskou fakturu, kterou zaeviduji nyní (do 2.Q 2018), zaplatím ji a uplatním odpočet DPH. Je to správný postup? Předem děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 4. 6. 2018 11:15

    mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

    Re: Loňská faktura do DE
    Ano, v daňové evidenci se faktura stane daňovým výdajem v okamžiku zaplacení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 6. 2018 12:07

    

    .

    Re: Loňská faktura do DE
    Jen doplním, že paní účetní od dodavatele ani nemůže vystavit dobropis a novou fakturu. Pro vystavení dobropisu není žádný důvod. Naopak - obě strany by následně mohli mít z takovéhoto bezdůvodně vystaveného "dobropisu" a nové faktury hodně problémů.
    
    K možnosti uplatnit odpočet DPH v aktuálním přiznání - máte na výstupu osvobozená plnění a používáte z tohoto důvodu u plnění na vstupu "krátící" koeficient? Pokud ano, tak odpočet DPH byste měli uplatnit v dodatečném přiznání za určité období roku 2017.

    •   Zobrazit celé vlákno