Hlavní navigace

Doklady do EU - začátečník

  • (neregistrovaný) 89.24.96.---

    16. 7. 2018 11:01

    Prosím o pomoc,

    -daňový doklad při dodání zboží do EU plátci DPH:
    osvobozeno dle §64
    datum vystavení a datum DUZP je datum vystavení dokladu(§22)
    DP ř. 20, + SH
    na doklad uvídím osvobozeno dle §64

    -daňový doklad při poskytnutí služby do EU plátci DPH:
    datum DUZP je datum uskuteční, datum vystavení je jiné...
    DP ř. 21 + SH
    na doklad uvádím daň odvede zákazník

    přijatá záloha na dodání zboží do EU, nevystavuji daňový doklad a nedávám do přiznání

    přijatá záloha na poskytnutí služby, musím přiznat ke dni přijetí úplaty, tak uvedu na ř. 21 DP, ale do SH hlášení až když bude služba poskytnuta?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 7. 2018 14:24

      allli

      Re: doklady do EU - začátečník
      >Prosím o pomoc,
      >
      >-daňový doklad při dodání zboží do EU plátci DPH:
      >osvobozeno dle §64
      >datum vystavení a datum DUZP je datum vystavení
      >dokladu(§22)
      >DP ř. 20, + SH
      >na doklad uvídím osvobozeno dle §64 ANO
      >
      >-daňový doklad při poskytnutí služby do EU plátci
      >DPH:
      >datum DUZP je datum uskuteční, datum vystavení je
      >jiné...
      >DP ř. 21 + SH
      >na doklad uvádím daň odvede zákazník záleží, o jakou jde službu
      >
      >přijatá záloha na dodání zboží do EU, nevystavuji
      >daňový doklad a nedávám do přiznání ANO
      >
      >přijatá záloha na poskytnutí služby, musím přiznat ke
      >dni přijetí úplaty, tak uvedu na ř. 21 DP, ale do SH
      >hlášení až když bude služba poskytnuta? ANO, ale uvedete i do SH kód 3
      >
      >Děkuji
      >

    • 16. 7. 2018 15:57

      Jarmilaso (neregistrovaný) 89.24.96.---

      Re: doklady do EU - začátečník
      děkuji za kontrolu, takže pokud přijmu zálohu na poskytnutí služby tak také do SH? v §102 je ..plátce je povinen podat SH pokud uskutečnil 1d poskytnutí služby s místem plnění v JČS podle §9 odst.1.....atd, ale když jsme přijali zálohu, tak ještě služba nebyla poskytnuta... je tedy divné, že by pak nesedělo přiznání na SH..

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).