Přenesená DP
-
-
Lenkaa (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP
>Dobrý den, klient (zpracovává si DPH sám) vystavil v
>září 2017 zálohovou fakturu na elektroinstalace, po
>uhrazení vyúčtoval s DPH. V květnu doúčtoval doplatek v
>režimu přenesené DP... několikrát s účetní druhé firmy
>fakturu upravovali - s DPH, bez DPH, celé je to
>domotané... Klient podal DPH s fakturou v režimu přenesené DP,
>odběratel klasika s DPH. Nyní FU poslal výzvu, protože nedošlo ke
>shodě. Prosím jak toto vyřešit? Opravit 9/2017 do režimu
>PDP, aby bylo vše správně? Druhá strana navrhuje
>nechat v 5/2018 fakturu s daní. Problém je, že je to jedna
>faktura, vystavená ve dvou verzích a každý si ji dal
>jinak... S druhou účetní se teď domlouváme, každá ovšem
>chceme vyřešit jinak... Děkuji moc. L. -
Lenkaa (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP
Ano, má být PDP. Opravit 9/2018 na PDP? Jak vysvětlit, že fa z 5/2018 má dvě verze? Omylem? -
.. (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP_"zamotaný" případ
Zkuste napsat rekapitulaci
Dodavatel
09/2017 daňový doklad k záloze nebyl, protože bylo v PDP
NEBO
09/2017 daňový doklad k záloze chybně s DPH
Odběratel
09/2017 daňový doklad k záloze byl, uplatněn, chyba dodavatele
Dodavatel
05/2018 ..
Odběratel
05/2017 .. -
Lenkaa (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP
Ano, domlouvame se. Já bych opravila vše. Ona by chtěla poslat, že si stojí za fa z DPH, protože je to pro ni nejjednodušší. Akorát že jsem ji 'nahlodala". Takže bych ráda slyšela vaše názory, jak byste to udělaly. No nejradši bych zavolala na fu a vysvětlila a domluvila na postupu. Děkuji. -
.. (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP
1) hlavně nevolejte na FÚ a nedomlouvejte se s nimi
2) najděte si daňového poradce na konzultaci s tímto problémem, bude to nejlepší, co budete moci pro svého klienta udělat. Do budoucna i to nejlevnější
3) chyba je na straně Vašeho klienta, takže u něj musíte vše opravit -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Přenesená DP
já bych to opravila tak, aby to bylo správně, pokud patří do režimu, tak aby to bylo v režimu.
Vystavila ODD na odběratele, vysstavila novou v režimu,
udělala dodatečné DPH jen na rozdíly v řádcích a následné KH celé nové i s opravou.
Druhá strana musí udělat stejně ať se jim to líbí nebo ne
-
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 28.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
-
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
-
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
-
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
19. 7. 2018 9:21
Dobrý den, klient (zpracovává si DPH sám) vystavil v září 2017 zálohovou fakturu na elektroinstalace, po uhrazení vyúčtoval s DPH. V květnu doúčtoval doplatek v režimu přenesené DP... několikrát s účetní druhé firmy fakturu upravovali - s DPH, bez DPH, celé je to domotané... Klient podal DPH s fakturou v režimu DPH, odběratel s DPH. Nyní FU poslal výzvu, protože nedošlo ke shodě. Prosím jak toto vyřešit? Opravit 9/2017 do režimu PDP, aby bylo vše správně? Druhá strana navrhuje nechat v 5/2018 fakturu s daní. Problém je, že je to jedna faktura, vystavená ve dvou verzích a každý si ji dal jinak... S druhou účetní se teď domlouváme, každá ovšem chceme vyřešit jinak... Děkuji moc. L.