Hlavní navigace

Přijatá fa režimu PDP za opravu plyn.kot

  • (neregistrovaný) 90.176.143.---

    19. 7. 2018 10:11

    dobrý den,prosím o radu,mám to poprvé,obdrželi jsme fa za opr.plyn.kotle.
    na přijatou fa na částku 1351Kč si sama dopíšu a dopočtu DPH TJ.283,70Kč a uvedu i přísl.par.tj92e ZDPH
    V přiznání k DPH TO BUDE NA Ř.10+43 a zároveň s přiznáním a kh pošlu výpis z evidence jako odběratel.Jsme měsíční plátci.
    děkuji za zkouknutí

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 7. 2018 10:19

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: přijatá fa režimu PDP za opravu plyn
      takže , ze základu daně provedete samovyměření DPH buď 21% nebo 15% na ř. 10 nebo 11 a zároveň, pokud máte nárok na odpočet
      uvedete v ř. 43,44 bud celou nebo poměrnou část
      výpisy z evidence se nedělají již několik let.
      K DPH se dělá Kontrolní hlášení - které se zasílá s přiznání DPH,
      v KH uvedete toto konkretní plnění (mimo všechna ostatní) v oddílu B1 s kodem 4.
      Vždy kontrola, oddíl C kontrolního hlášení musí sedět na řádky přiznání k DPH, pak teprve odeslat na FÚ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).