Dobrý den, už 29.5. přišli firmě na účet peníze. Nedávno se zjistilo, že jsou to peníze od klientů, u kterých nebyla vystavena faktura. Pouze jsme jim zaslali nabídku a oni ji ihned zaplatili. Práce nebyla hotová, materiál nebyl objednaný. Jak tohle v účetnictví vyřešit? Mohu vystavit fakturu až teď nebo musím dělat přiznání za květen znovu?
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
A práce již byly odevzdány? Jaké je datum zdanitelného plnění?
Měli jste povinnost odvést DPH z přijaté zálohy, podle DPPD / data povinnosti přiznat daň. Případně vystavit daňový doklad k přijaté záloze a předat ho klientům. Máte dvě možnosti. Dodatečné Přiznání k DPH za 05/2018 a následné KH za 05/2018. Nebo § 104 ZDPH.
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
Ale ona nebyla vystavena ani záloha, vůbec jsme nevěděli kam ty peníze přiřadit. A jednatel mi dal výpis z účtu za květen a červen až v červenci.
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
Děláte či dělali jste na na té zakázce? Nebo byly / budou / peníze vráceny? Na zálohu nemusí být nic "papírově" vystaveno. Nemusí být vystavena žádná žádost o zaplacení zálohy, záleží na domluvě mezi dodavatelem a jeho klientem.
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
Ne, ještě to dodělané ani odevzdané není. Bude podle vás teď jednodušší peníze vrátit, vystavit fakturu a klienti zaplatí až fakturovanou částku? Jaké je nejjednodušší řešení?
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
Jedná se o cca 43.000 Kč sazba bude 15% jsou to stavební práce na RD. Mám tedy vystavit fakturu normálně k datu přijetí té platby, udělat opravné přiznání a KH. Děkuji za vaše odpovědi
Re: Přijaté peníze 05_neodvedená DPH
Nebude to faktura (prace nejsou predany), ale danovy doklad k prijate platbe. DPH odvedete, ale neni to zatim Vas vynos.
3. 8. 2018 10:34
Dobrý den, už 29.5. přišli firmě na účet peníze. Nedávno se zjistilo, že jsou to peníze od klientů, u kterých nebyla vystavena faktura. Pouze jsme jim zaslali nabídku a oni ji ihned zaplatili. Práce nebyla hotová, materiál nebyl objednaný. Jak tohle v účetnictví vyřešit? Mohu vystavit fakturu až teď nebo musím dělat přiznání za květen znovu?