Re: opravný daňový doklad - DPH
Napsala jsem to špatně, omlouvám se.
Jedná se o přijatou fakturu, tedy ODD k přijaté faktuře.
Faktura nebyla doposud z naší strany zaplacena, ale DPH na straně dodavatele bylo již přiznáno.
Díky
J.
Re: opravný daňový doklad - DPH
A poslední dotaz na tohle téma. Faktura je placená z úvěru, my dodavateli platime jen DPH z přijaté faktury. faktura byla proplacená tedy z úvěru, my jsme zaplatili dodavateli 21.000 a nyní bychom měli přijatý ODD -20.000 a -4.200 DPH.
V tomto případě bychom měli vrátit dodavateli rozdíl DPH 4.200 Kč? přiznám se, že jsem v tomto úplně ztracená.
Díky
Re: opravný daňový doklad - DPH
>>
>>>>>>>>>dostal se mi poprvé do ruky přijatý opravný daňový
>>>>>>>>>doklad a nejsem si úplně jistá správným postupem.
>>>>>>>>>Původní přijatá částka byla ZD 100 000 a DPH 21 000,
>>>>>>>>>opravný daňový doklad je -20 000 a DPH - 4 200.
>>>>>>>>>Zaúčtování v Pohodě není problém.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Pokud to chápu správně, tak v tuto chvíli musím
>>>>>>>>>poslat
>>>>>>>>>dodavateli rozdíl v jeho odvedeném DPH, tedy 4 200
>>>>>>>>>Kč.
>>>>>>>>>Je to správně?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Díky
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>J.
>>>>>>>>
>>>>>>>>A proč ne celou dobropisovanou částku, ale jen DPH?
>>>>>>>
>>>>>>>Přečetla jsem si to ještě jednou, jedná se o ODD k
>>>>>>>vystavené nebo přijaté faktuře? Píšete přijatý doklad
>>>>>>>-
>>>>>>>tzn fa přijatá a pak zase přijatá částka, to by
>>>>>>>značilo vydanou fakturu.
>>>>>>
>>>>>>Napsala jsem to špatně, omlouvám se.
>>>>>>Jedná se o přijatou fakturu, tedy ODD k přijaté
>>>>>>faktuře.
>>>>>>Faktura nebyla doposud z naší strany zaplacena, ale
>>>>>>DPH na straně dodavatele bylo již přiznáno.
>>>>>>
>>>>>>Díky
>>>>>>
>>>>>>J.
>>>>>
>>>>>Pak zaplatíte dodavateli 96.800 Kč
>>>>
>>>>a v případě, že by už z naší strany platba proběhla?
>>>>Ptám se, protože takový případ mám na stole taky.
>>>>Pokud
>>>>bychom tedy už zaplatili 121.000 Kč a teď bychom
>>>>dostali ODD -20.000 Kč a -4.200 tak by byl postup
>>>>jaký?
>>>>
>>>>Díky
>>>>J.
>>>
>>
>>A poslední dotaz na tohle téma. Faktura je placená z
>>úvěru, my dodavateli platime jen DPH z přijaté
>>faktury.
>>faktura byla proplacená tedy z úvěru, my jsme
>>zaplatili dodavateli 21.000 a nyní bychom měli přijatý
>>ODD
>>-20.000 a -4.200 DPH.
>>V tomto případě bychom měli vrátit dodavateli rozdíl
>>DPH 4.200 Kč? přiznám se, že jsem v tomto úplně
>>ztracená.
>>
>>Díky
>
>No to Vám neporadím, neznám podmínky úvěru
Ale to vracení se mi nezdá, proč vracet? Zaplaťte jen to DPH ve správné výši
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
14. 8. 2018 12:50
Dobrý den,
dostal se mi poprvé do ruky přijatý opravný daňový doklad a nejsem si úplně jistá správným postupem.
Původní přijatá částka byla ZD 100 000 a DPH 21 000, opravný daňový doklad je -20 000 a DPH - 4 200. Zaúčtování v Pohodě není problém.
Pokud to chápu správně, tak v tuto chvíli musím poslat dodavateli rozdíl v jeho odvedeném DPH, tedy 4 200 Kč. Je to správně?
Díky
J.