Faktura FR-CZ-GB - DPH
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
PetraB. (neregistrovaný) 84.242.126.---
Re: Faktura FR-CZ-GB - DPH
Dobrý den, je to složitější v tom, že defacto, my český plátce DPH jsme zprostředkovali britskému neplátci DPH u francouzského plátce DPH službu skladování a manipulace s balíky ve Francii - francouzský plátce DPH pošle fakturu nám českému plátci DPH a my pak přefakturujeme britskému neplátci DPH.
Prozatím se mi nepodařilo vedení přesvědčit, aby šla faktura napřímo mezi FR a GB a nás z toho vynechali...
Děkuji za reakce. -
Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---
Re: Faktura FR-CZ-GB - DPH
v odkazech co poslala alli je napsáno, že i když nedá VAT a jedná se o osobu povinnou k dani uvádí se do DPH ř. 21 a SH s kodem 3.
Pokud ale nemá žádné důkazy či mu není známo zda jde o osobu povinnou k dani či nikoliv, měl by příjemce služby přistupovat jako k osobě nepovinné a fakturovat s daní -
Re: Faktura FR-CZ-GB - DPH
ve Francii - francouzský plátce
>>>>>>>DPH
>>>>>>>pošle fakturu nám českému plátci DPH a my pak
>>>>>>>přefakturujeme britskému neplátci DPH.
>>>>>>>Prozatím se mi nepodařilo vedení přesvědčit, aby šla
>>>>>>>faktura napřímo mezi FR a GB a nás z toho
>>>>>>>vynechali...
>>>>>>>Děkuji za reakce.
>>>>>>a vy si za zprostředkování budete něco připočítávat k
>>>>>>ceně za službu?
>>>>>Trošičku si navýšíme cenu za fakturované služby.
>>>>pokud je váš osoba povinná k dani (viz §5 ZDPH) a
>>>>nesdělí vám své DIČ pro DPH, fakturovala bych bez DPH
>>>>s
>>>>textem reverse charge, ř. 26, mimo SH a KH
>>>>pokud vám sdělí DIČ, rovněž faktura bez DPH, ř. 21
>>>>přiznání a SH kód 3, mimo KH
>>>
>>>v odkazech co poslala alli je napsáno, že i když nedá
>>>VAT a jedná se o osobu povinnou k dani uvádí se do
>>>DPH
>>>ř. 21 a SH s kodem 3.
>>>Pokud ale nemá žádné důkazy či mu není známo zda jde
>>>o
>>>osobu povinnou k dani či nikoliv, měl by příjemce
>>>služby přistupovat jako k osobě nepovinné a
>>>fakturovat
>>>s
>>>daní
>>v 1. odkazu je ale uvedeno
>>Pokud DIČ není platné, ale jde o osobu povinnou k
>>dani, vykáže plnění na ř. 26 daňového přiznání a
>>souhrnné
>>hlášení nepodává.
>
>no já jsem četla ten dotaz z poradny DPH z 2.3.2018
hlavně jsem chtěla poukázat na to, že, pokud jde o osobu povinnou k dani, pak je místo plnění v zemi, kde má tato osoba sídlo a faktura je bez DPH
pokud si tazatelka není jista, bude lepší, když se obrátí na erudovaného daňového poradce
12. 10. 2018 13:23
Dobrý den, prosím o radu zkušenější.
Jsme plátci DPH - francouzský plátce DPH nám vystavil fakturu na služby spojené se skladováním - my tuto službu dále fakturujeme britskému neplátci DPH.
Jak to prosím bude s DPH ?
Moc děkuji.