Re: Opravný daňový doklad
Záleží, jestli spadá do B.2 nebo B.3. V případě B.2 budete muset zjistit od dodavatele, jaké DUZP uvede do KH. Vy byste měli mít v 9/2018, ale pokud dodavatel správně vykáže DUZP např. 9. 10., tak já dělám tak, že do DPH dám v 9/2018 a ručně opravím v EPO DPPD dle toho, co dá dodavatel. Zatím nebyl problém.
Ale jde to i složitěji:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#X
dotaz 3
Re: Opravný daňový doklad
Dotaz číslo 3. s odpovědí řeší případ, kdy odběratel nemá k dispozici evid. číslo dotčeného opravného daňového dokladu. Tazatel ale zná toto číslo z již přijatého dokladu.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
16. 10. 2018 10:28
Dobrý den, prosím o radu. Od dodavatele mi došel opravný daňový doklad (jedná se materiál, který byl vrácen) DUZP je 25.9., ale datum vystavení je 9.10.2018. Chtějí abych jim potvrdil Oznámení o doručení opravného daňového dokladu, kde je uveden datum doručení: 9.10.2018 a účetní období: 9/2018. Jde mi o to zda mám doklad zahrnout do DPH za září nebo až za říjen? Předem děkuji za radu