Neúplný doklad v reverse charge

• BN

  25. 10. 2018 10:58

  Dobrý den, moc ráda bych vás všechny zkušenější požádala o radu, jak řešíte následující situaci.
  Jsme přepravní firma, plátce DPH v ČR, pokud poškodíme přepravované zboží, přijde nám z DE faktura na opravu nebo na škodu. Pokud je faktura na opravu, je v režimu reverse charge fakturována bez DPH a já daň přiznám a nárokuji, pokud jde o transportní škodu, jde o fakturu bez DPH z titulu škody.
  Velice často se stává, že dostaneme nejasnou fakturu, kde je napsáno, že jde o opravu, ale není uvedena věta o R-CH nebo naopak faktura na škodu s větou o R-CH. Většinou si situaci s německou protistranou vykomunikujeme, ale někdy to bohužel není možné.
  Poraďte prosím, jak přistupovat k nejasným fakturám. Je lepší všechny dávat jako R-CH? Zde když odvedeme daň však není nárok na odpočet, pokud protistrana neuvedla taky jako R-CH, přesto, že na faktuře je jasně uvedeno, že jde o opravu. Nebo mohu účtovat jako škodu, není R-CH, protistrana však uvede jako R-CH, pak jsme chybně neodvedli daň.
  Je to pro mě začarovaný kruh, proto uvítám názory, jak to řešit. Diskuzi na podobné téma jsem zde nenašla.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 10. 2018 11:39

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: neúplný doklad v reverse charge
    V obou variantách je to špatně. Vždy se domluvit s dodavatelem, jak má uvedeno on. zda dodání jako revers a zdaní protistrana nebo dodání jako škodu , takže oba mimo DPH i KH i SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2018 11:41

    

    BN

    Re: neúplný doklad v reverse charge
    >>Dobrý den, moc ráda bych vás všechny zkušenější
    >>požádala o radu, jak řešíte následující situaci.
    >>Jsme přepravní firma, plátce DPH v ČR, pokud
    >>poškodíme
    >>přepravované zboží, přijde nám z DE faktura na opravu
    >>nebo na škodu. Pokud je faktura na opravu, je v
    >>režimu
    >>reverse charge fakturována bez DPH a já daň přiznám a
    >>nárokuji, pokud jde o transportní škodu, jde o
    >>fakturu
    >>bez DPH z titulu škody.
    >>Velice často se stává, že dostaneme nejasnou fakturu,
    >>kde je napsáno, že jde o opravu, ale není uvedena
    >>věta
    >>o R-CH nebo naopak faktura na škodu s větou o R-CH.
    >>Většinou si situaci s německou protistranou
    >>vykomunikujeme, ale někdy to bohužel není možné.
    >>Poraďte prosím, jak přistupovat k nejasným fakturám.
    >>Je lepší všechny dávat jako R-CH? Zde když odvedeme
    >>daň
    >>však není nárok na odpočet, pokud protistrana
    >>neuvedla
    >>taky jako R-CH, přesto, že na faktuře je jasně
    >>uvedeno, že jde o opravu. Nebo mohu účtovat jako
    >>škodu, není
    >>R-CH, protistrana však uvede jako R-CH, pak jsme
    >>chybně neodvedli daň.
    >>Je to pro mě začarovaný kruh, proto uvítám názory,
    >>jak
    >>to řešit. Diskuzi na podobné téma jsem zde nenašla.
    >
    >V obou variantách je to špatně. Vždy se domluvit s
    >dodavatelem, jak má uvedeno on. zda dodání jako revers a
    >zdaní protistrana nebo dodání jako škodu , takže oba
    >mimo DPH i KH i SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2018 11:46

    

    BN

    Re: neúplný doklad v reverse charge
    Samozřejmě se s protistranou ve většině případů domluvíme, ale bohužel např. jednorázoví zákazníci nám již neodpoví ani na mail ani nevezmou telefon. Proto hledám cestu menšího zla...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 10. 2018 12:14

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: neúplný doklad v reverse charge
    tak podle mě pak odvést DPH a nedělat odpočet u reversu, odvedete navíc někdy zbytečně a to se netrestá

    •   Zobrazit celé vlákno