Hlavní navigace

Neúplný doklad v reverse charge

  • 188.175.220.---

    25. 10. 2018 10:58

    Dobrý den, moc ráda bych vás všechny zkušenější požádala o radu, jak řešíte následující situaci.
    Jsme přepravní firma, plátce DPH v ČR, pokud poškodíme přepravované zboží, přijde nám z DE faktura na opravu nebo na škodu. Pokud je faktura na opravu, je v režimu reverse charge fakturována bez DPH a já daň přiznám a nárokuji, pokud jde o transportní škodu, jde o fakturu bez DPH z titulu škody.
    Velice často se stává, že dostaneme nejasnou fakturu, kde je napsáno, že jde o opravu, ale není uvedena věta o R-CH nebo naopak faktura na škodu s větou o R-CH. Většinou si situaci s německou protistranou vykomunikujeme, ale někdy to bohužel není možné.
    Poraďte prosím, jak přistupovat k nejasným fakturám. Je lepší všechny dávat jako R-CH? Zde když odvedeme daň však není nárok na odpočet, pokud protistrana neuvedla taky jako R-CH, přesto, že na faktuře je jasně uvedeno, že jde o opravu. Nebo mohu účtovat jako škodu, není R-CH, protistrana však uvede jako R-CH, pak jsme chybně neodvedli daň.
    Je to pro mě začarovaný kruh, proto uvítám názory, jak to řešit. Diskuzi na podobné téma jsem zde nenašla.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 10. 2018 11:39

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: neúplný doklad v reverse charge
      V obou variantách je to špatně. Vždy se domluvit s dodavatelem, jak má uvedeno on. zda dodání jako revers a zdaní protistrana nebo dodání jako škodu , takže oba mimo DPH i KH i SH

    • 25. 10. 2018 11:41

      BN

      Re: neúplný doklad v reverse charge
      >>Dobrý den, moc ráda bych vás všechny zkušenější
      >>požádala o radu, jak řešíte následující situaci.
      >>Jsme přepravní firma, plátce DPH v ČR, pokud
      >>poškodíme
      >>přepravované zboží, přijde nám z DE faktura na opravu
      >>nebo na škodu. Pokud je faktura na opravu, je v
      >>režimu
      >>reverse charge fakturována bez DPH a já daň přiznám a
      >>nárokuji, pokud jde o transportní škodu, jde o
      >>fakturu
      >>bez DPH z titulu škody.
      >>Velice často se stává, že dostaneme nejasnou fakturu,
      >>kde je napsáno, že jde o opravu, ale není uvedena
      >>věta
      >>o R-CH nebo naopak faktura na škodu s větou o R-CH.
      >>Většinou si situaci s německou protistranou
      >>vykomunikujeme, ale někdy to bohužel není možné.
      >>Poraďte prosím, jak přistupovat k nejasným fakturám.
      >>Je lepší všechny dávat jako R-CH? Zde když odvedeme
      >>daň
      >>však není nárok na odpočet, pokud protistrana
      >>neuvedla
      >>taky jako R-CH, přesto, že na faktuře je jasně
      >>uvedeno, že jde o opravu. Nebo mohu účtovat jako
      >>škodu, není
      >>R-CH, protistrana však uvede jako R-CH, pak jsme
      >>chybně neodvedli daň.
      >>Je to pro mě začarovaný kruh, proto uvítám názory,
      >>jak
      >>to řešit. Diskuzi na podobné téma jsem zde nenašla.
      >
      >V obou variantách je to špatně. Vždy se domluvit s
      >dodavatelem, jak má uvedeno on. zda dodání jako revers a
      >zdaní protistrana nebo dodání jako škodu , takže oba
      >mimo DPH i KH i SH

    • 25. 10. 2018 11:46

      BN

      Re: neúplný doklad v reverse charge
      Samozřejmě se s protistranou ve většině případů domluvíme, ale bohužel např. jednorázoví zákazníci nám již neodpoví ani na mail ani nevezmou telefon. Proto hledám cestu menšího zla...

    • 25. 10. 2018 12:14

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: neúplný doklad v reverse charge
      tak podle mě pak odvést DPH a nedělat odpočet u reversu, odvedete navíc někdy zbytečně a to se netrestá

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).