Hlavní navigace

Kontrolní hlášení oprava

  • (neregistrovaný) 194.228.79.---

    26. 10. 2018 10:08

    Dobrý den, prosím o radu. Byla nám vystavena faktura, ale bohužel až dodatečnou kontrolou jsme zjistili, že na ní není uvedeno naše DIČ a dodavatel nás má v evidenci jako neplátce DPH, ačkoliv jsme plátci. Dodavatel nás proto v kontrolním hlášení (KH)zahrnul do sekce A5 (neplátci DPH a doklady do 10 tis. Kč) a již odeslal na FÚ. Můžeme po dodavateli žádat dodatečnou opravu, abychom měli shodně zadané kontrolní hlášení (naše firma prozatím tuto fakturu do KH nedávala) a mohli nárokovat DPH. Dodavateli se do opravy nechce, neboť naše DIČ nebylo uvedeno v kupní smlouvě, která byla podkladem pro vystavení faktury. Jak nejlépe postupovat? Je dodavatel povinen opravit KH a daňové doklady? Výše DPH není zanedbatelná.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 10. 2018 10:12

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: kontrolní hlášení oprava
      buď dodavatel opraví do správného oddílu KH následným KH
      nebo oni mají v A5 , tak vy uplatníte odpočet ř. 40 a dáte do KH hromadného B3.
      tím se ztratí částka položkově jak u dodavatele tak i odběratele a nebude kontrolovatelná

    • 26. 10. 2018 10:28

      Mila1 (neregistrovaný) 194.228.79.---

      Re: kontrolní hlášení oprava
      Dodavatel se k opravě nemá. Do oddílu B3 se mi nechce fakturu zadávat, neboť obvykle v něm máme hodnoty DPH cca v řádech tisíců a tato nesprávná faktura je za ZP a má DPH 50 tis. Kč.

    • 26. 10. 2018 10:42

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: kontrolní hlášení oprava
      do B3 jsem psala proto, že při kontrolním párování KH to na ně nevyskočí ani ze strany dodavatele ani odběratele.
      Pokud vy dáte správně do B2 jako odpočet , přijde obou stranám výzva k opravě , protože u nich neuvidí v A4 odvod.
      a budete mít problémy a opravovat oba - dodavatel i odběratel

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).