Fa na Slovensko, zboží odebrané v ČR

• Gabr (neregistrovaný)

  7. 12. 2018 7:22

  Dobrý den, prosím o radu fakturovali jsme pšenici odebranou v ČR firmě na Slovensko. Jak to bude s členěním DPH? Přišla výzva, že jsem nepodala souhrnné hlášení za říjen, uvedla jsem členění UDdoEU(program Pohoda), ale bez kódu. Teď si vůbec nejsem jistá, když odebrali zboží v ČR, jestli to tak má být. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2018 7:26

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Fa na Slovensko, zboží odebrané v ČR
    máte potvrzení o dodání zboží do EU , do SK? podali jste souhrnné hlášení ? na jakém řádku máte v DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 7:36

    Gabr (neregistrovaný)

    Re: Fa na Slovensko, zboží odebrané v ČR
    Máme potvrzení o odebraní zboží v ČR, v DPH mám na řádku 20. Souhrnné hlášení jsem nepodala, dělala jsem poprvé a bohužel jsem to nevěděla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 8:00

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Fa na Slovensko, zboží odebrané v ČR
    pokud nemáte potvrzení o dodání zboží do jiného členského státu, jedná se o tuzemské plnění . Pak jste měli fakturovat na ř. 1 s daní a odvést DPH 21%. Do souhrnného hlášení nepatří , ale patří do Kontrolního hlášení oddíl A5
    Pokud byste měli potvrzení o dodání zboží do EU, pak fakturujete zřejmě plátci v SK, bez daně na ř. 20 a podáte zároveň s přiznáním souhrnné hlášení s kodem 0, mimo Kontrolní hlášení

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2018 9:39

    Gabr (neregistrovaný)

    Re: Fa na Slovensko, zboží odebrané v ČR
    Moc děkuji za radu. Takže musím podat dodatečné přiznání DPH a KH za 10/2018. Přeji pěkný den

    •   Zobrazit celé vlákno