Fa chybně přenesení DPH SK

• taťána (neregistrovaný)

  7. 1. 2019 11:05

  Dobrý den.
  Potřebovala bych poradit. Slovenská firma mezi objednávkou zakázky a jejím vyfakturováním přestala být plátcem DPH, což mi uniklo. Mám tedy ze října vystavenou fakturu s přenesením daň. povinnosti. Jak opravit? Vystavit ODD s dnešním datem? Ale co souhrnné hlášení? Po vystavení ODD mi faktura zmizne ze souhrnného hlášení a budu moci poslat následné?
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 1. 2019 17:19

    

    allli

    Re: fa chybně přenesení DPH SK
    vystavíte ODD pouze na DPH dle §43 ZDPH, podáte dod. přiznání k DPH - mínus původní řádek (nepíše, zda jde o zboží či službu), plus ř. 1 nebo 2
    následné SH