Prosímo radu-neplátce a přij.služby z EU

• janička1 (neregistrovaný)

  8. 1. 2019 9:37

  Dobrý den, prosím o radu, když jako s.r.o. -
  neplátce,
  jsem přijala službu z EU. Musím se stát
  identifikovanou osobou a odvést DPH. Kam tuto DPH
  zaúčtuji?
  cena služby (na faktuře) 2000Eur.......52000m. Kč 518/321
  
  Já si tedy musím vypočítat DPH a tedy do bude 10920,- a to uvedu na 518/343
  úhrada DPH 343/221 takto? Takže nás ta služby nakonec vyjde na 62920,-,ale dáme si to celé do nákladů nebo to je špatná úvaha?
  A jak je to s vyplněním daňového přiznání?
  Tam to dám na jaké řádky?
  řádek 5 52000 a 10920,-
  a pak řádek 43 52 000 10920,- a tedy neplatíme nic?
  
  Opravdu nevím a paní správkyně mi také zatím nějak neporadila:(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 1. 2019 14:27

    janička1 (neregistrovaný)

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    Opravdu mi nikdo tady neporadí?:(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 1. 2019 15:20

    

    allli

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    jakou službu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 1. 2019 15:42

    janička1 (neregistrovaný)

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    Jde o PR služby pro klienta.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 1. 2019 15:53

    

    allli

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    pokud vám osoba neusazená v tuzemsku fakturuje PR služby, pak by se neplátce měl reg. k DPH jako ident. osoba dle §6h ZDPH
    z fakturované částky spočítáte 21% DPH a uvedete pouze do ř. 5 přiznání k DPH
    DPH účtujete 518/343, takže skončí v nákladech

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 1. 2019 15:57

    janička1 (neregistrovaný)

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    A tedy ho musíme zaplatit, je to tak správně? A ještě malý dotaz jako ZDUP dáme datum přijetí faktury nebo jejich ZDUP na faktuře uvedené?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 1. 2019 15:58

    

    allli

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    ano zaplatit
    DUZP je jejich DUZP uvedené na faktuře

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 1. 2019 16:22

    janička1 (neregistrovaný)

    Re: Prosímo radu-neplátce a přij.služby
    Velice vám děkuji za vysvětlení a radu. Přeji hezký den:)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2019 11:57

    janička1 (neregistrovaný)

    Paní ALLI-ještě mohu požádat o radu?
    Paní Alli, ještě se tedy chci zeptat, zda by vlastně pro nás nebylo výhodnější stát se čtvrtletním plátcem DPH, protože s nima spolupracujem pravidelně a tedy pak bychom to nemuseli platit, ale dělat ten reverse charge. Uvažuji tak správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2019 13:01

    

    allli

    Re: Paní ALLI-ještě mohu požádat o radu?
    nevím, zda je jednoduché se v tomto případě stát plátcem DPH
    někteří tady píšou, že správce daně dělá problémy s dobrovolnou registraci k DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2019 13:45

    MTe (neregistrovaný)

    Re: Paní ALLI-ještě mohu požádat o radu?
    A taky byste se stali měsíčními plátci, nikoliv čtvrtletními

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2019 13:49

    janička1 (neregistrovaný)

    Re: Paní ALLI-ještě mohu požádat o radu?
    No vidíte, tak to by mne nenapadlo, že by to mohl být problém.
    To asi už pak by ani nevadilo jestli měsíční, spíš jde o to, že tedy pro nás je vlastně ta přijatá služby výrazně dražší, když musíme zaplatit do DPH. A tedy musíme asi zvýšit ceny našich služeb našim odběratelům.
    I tak velice děkuji za pomoc:)

    •   Zobrazit celé vlákno